2025年双桥街道办事处预算（草案）

2025年1月

目录

编制说明

一、 基本情况

二、 2024年预算执行情况（含年初预算及追加）

三、 2025年部门预算安排情况

四、 报表口径

报表

表01       2024年预算执行情况总表

表02       2024年项目支出预算执行情况表

表03       2024年“三公”经费一般公共预算执行表

表04       2025年预算收支总表

表05       2025年项目支出预算情况表

表06       2025年“三公”经费一般公共预算表

编制说明

一、基本情况

（一）主要职责 

1．负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令；负责执行本级党代会、议事会的决议、决定。

2．负责加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，推进村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内经济、村镇建设管理、教育、民政、财政、人力社保、科学、文化、卫生健康、体育事业、环保和公安、司法行政等行政管理和相关公共服务工作。

4．负责推进基层民主法制建设，加强和创新乡村治理，健全乡村治理体系；指导村民委员会建设、管理工作，动员社会力量参与社会治理，推进村民委员会自治。

5．负责维护正常的经济发展秩序，营造公平、公正的发展环境和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益，保障公民的各项权利。

6．负责行政区域内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，妥善处置应急突发事件。

7．依法行使法律、法规、规章赋予的其他行政职能和有关部门委托的行政职能。

8．承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）基本信息

双桥街道办事处合计编制人数64人。实有在职人员58人，退休人员30人，离休人员0人，编外人员35人。财政核定车辆数0辆，实有车辆数0辆。

二、2024年预算执行情况（含年初预算及追加）

2024年双桥街道办事处收入合计10200万元，主要情况如下：

（一）预算安排情况

本年预算收入10195万元，其中预算数1463万元，追加预算8732万元。预算追加具体为：

1．一般公共预算追加2777万元；

2．政府性基金预算追加355万元；

3．其他收入追加5600万元。

（二）实际收支情况

本年实际收入数10200万元，实际支出10200万元，其中基本支出3128万元，项目支出7067万元。

（三）结余情况

上年结余5万元，其中项目结余5万元；

结转下年支出0元。

三、2025年预算安排情况

（一）编制原则

1．强化资源统筹，完善集中财力办大事机制

统筹兼顾当前和长远，加大公共资源统筹力度，充分挖掘各类资源潜力，加强四本预算统筹，强化部门和单位收入统筹管理，集中财力保障区委区政府确定的大事要事。

2．强化零基预算，建立节约型财政保障机制

以实施零基预算管理为切入点和着力点，统筹推进财政管理改革，逐步建立完善能增能减、有保有压的预算分配机制。坚持党政机关过紧日子，勤俭办一切事业，严格控制一般性支出和“三公”经费等，严控会议、培训、庆典、论坛、活动等支出。

3．强化规范透明，健全全过程绩效管理机制

硬化预算约束，规范预算管理，提升财政资金分配透明度。健全预算全过程绩效管理机制，强化绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，建立政策能进能出机制，将有限资金花在“刀刃”上，做到花钱必问效，无效必问责。

（二）2025年主要工作

1．坚持精准发力，推进绿色高质量发展。打造东海福泉村2.0版。与民间资本共同投资3000余万助力温泉产业发展，完成东海戏曲坊、先锋书坊等建设，加快蒋家村基础配套设施建设，带动7户村民开办家庭温泉民宿；举办“和美乡村·有你定好”现场会等活动。开游以来，接待游客5000余人次，实现营收72万元，周边30名群众月均增收5000余元。深化共富文廊双桥段建设。投资1000余万元，打造蚂蟥山生态旅游区，完成狮子岩、云顶等观景平台打造，完成5.5公里山顶道路提升，串联东海福泉村、蚂蟥山生态旅游区、东海大峡谷生态公园景点，累计吸引游客13500人次；建成浙东礼学馆并对外开放，承办“全国两黄学术文化研讨会“，打造定海文化新地标。做优做精现代农业，开拓农业产业化发展格局，完成主干道两侧农田综合整治、冬闲田复垦380亩，完成350亩高标准农田建设任务。启动设施蔬菜生产基地建设项目，预计年产蔬菜300吨，带动农户增收380万元。全力优化营商环境。完成双桥流域紫微水系水资源利用规划，保障华和热电、华康用水；协助盈泰电器、中螺塑机等改扩建厂房15000余平方；协助顺畅海运等20余家企业顺利完成融资3000余万元；助力东海电机技改项目入选国家部委首批核准名单，海利电器成功筹建省级企业技术中心。

2．严格加强预算管理，推进浙里基财运行。按照全面使用浙里基财智控平台要求，运用系统实时动态完成指标下达、预算执行、资金申拨等工作，将其与预算一体化系统联动使用，通过加强日常管理，始终严格执行年初通过的预算方案和专款专用原则。坚持“保证重点，兼顾一般，确保日常”的原则，同时紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”的目标，切实保证街道各项实事工程的实施和各项工作的顺利开展。

3．做好财政规范化建设，强化财务管理能力。不断更新完善街道内部控制制度，通过预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等一系列制度，从源头上规范了街道经济业务的各个层面，有效地控制机关和村级行政管理运行成本。继续积极响应上级财政对“一卡通”的相关要求，所有分配的涉农资金和民生补贴财政资金纳入乡镇公共服务平台发放，并统一通过本人社会保障卡发放。严格执行预算一体化制度，上级转移支付资金的监管机制进一步完善。通过一体化系统实现项目全生命周期管理，项目设立、执行、延续等信息清晰可溯，加强了资金规范性管理。及时掌握资金使用进度，切实提高财政资金的使用效率，做到每一分钱都用到实处。

（三）预算安排情况

根据上述预算编制原则，双桥街道办事处2025年预算安排如下：

收入安排情况：预算收入合计10200万元，与上年持平。具体包括：

1．一般公共预算4250万元，占总收入的41.67，比上年增加0.24%，与上年基本持平；

2．政府性基金预算350万元，占总收入的3.4%，比上年减少1.41％，与上年基本持平；

3．其他收入5600万元，占总收入的54.90%，与上年持平；

4．上年结转和结余0万元。

支出安排情况：根据收入预算，拟安排支出预算合计10200万元，与上年持平。具体包括：

1．基本支出3130万元，占总支出的30.69%，比上年增加0.06％，与上年度基本持平；

2．项目支出7070万元，占总支出的69.31%，比上年减少0.02%，与上年度基本持平。

（四）一般公共预算安排“三公”经费情况

根据中央八项规定和浙江省28条办法、六项禁令以及关于厉行节约、反对铺张浪费的要求，严控“三公”经费支出规模，规范支出标准。2025年，双桥街道办事处一般公共预算安排“三公”经费支出11万元，与上年持平。具体情况如下：

1．因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平；

2．公务接待费预算1万元，与上年持平，主要用于餐饮和交通；

3．公务用车运行维护费预算10万元，与上年持平，主要用于车辆保险费和维修费；

（五）2025年政府项目支出预算安排情况

2025年拟安排项目支出预算合计7060万元(含上年结转和结余资金)。

主要项目如下：

1．宣传文化、体育专项150万元，主要用于辖区内各类文体活动、宣传工作方面的经费。

2．党建经费60万元，用于街道、村党建工作经费。

3．村级运转经费600万元，主要用于村工作人员工资福利、村级运转经费等。

4．公共安全经费400万元，主要用于平安中队经费、监控费用、维稳费用及交通协管员的费用。

5．教育专项经费200万元，主要用于学前教育、小学教育经费等。

6．社会保障经费200万元，主要用于老年福利、困难人员救助及示范型居家养老服务中心运营等。

7．医疗卫生专项300万元，主要用于双桥卫生院经费、城乡居民医疗保险补助等。

8．城乡基础设施建设专项2000万元，主要用于南山村水美乡村创建等。

9．美丽乡村建设资金1800万元，主要用于东海福泉及东海文廊等项目费用。

10．环境卫生经费300万元，主要用于辖区内环境保洁外包服务。

11．水利工程建设项目资金800万元，主要用于联勤中心闸及前门畈河治理项目建设。

12．河道日常保洁、水利设施养护等资金100万元，主要用于辖区内河道保洁、清淤及水利设施养护费用。

13．涉农资金补助100万元，主要用于各项惠农类资金补助。

14．一事一议项目奖补50万元，主要是2025年一事一议街道配套资金。

四、报表口径

（一）预算收入项目类别

1．一般公共预算：用一般公共预算收入安排的拨款。

2．政府性基金预算：用政府性基金预算安排的拨款。

3．国有资本经营预算：用国有资本经营预算安排的拨款。

4. 专户资金：指缴入财政专户、实行专项管理的收费资金。

5．事业收入（不含专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

6．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.  上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

8.  附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

9．其他收入：预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

10．上年结转和结余：上年可结转本年使用的资金预计数。

（1）财政拨款结转结余：是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金，以及当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

（2）专户资金结转结余：是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金。

（3）其他结转：除财政拨款结转结余和专户资金结转结余以外的上年可结转本年使用的资金预计数。

（二）预算支出项目类别

1．基本支出：是指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，及为职工缴纳的各项社会保险、住房公积金等。

（2）与对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费等。

（3）商品和服务支出：反映单位维持日常运转所需要购买商品和服务的支出，包括编制外长期聘用人员的劳动报酬（不包括列入项目支出预算管理范围的有关商品和服务支出）。

2．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3．事业单位经营支出：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动的支出。

4．对附属单位补助支出：是指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

5. 上缴上级支出：是指独立核算的事业单位按照财政部门和主管部门的规定标准或比例上缴事业单位的支出。

6．结转下年：本年可结转下年使用的资金预计数。