目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2025年小沙街道部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于小沙街道2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于小沙街道2025年收入预算情况说明

（三）关于小沙街道2025年支出预算情况说明（四）关于小沙街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于小沙街道2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于小沙街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于小沙街道2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于小沙街道2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于小沙街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

三、名词解释

四、2025年小沙街道部门（单位）部门预算表

（一）2025年部门（单位）收支预算总表

（二）2025年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（三）2025年部门（单位）项目支出预算表

（四）2024年部门（单位）财政拨款收支预算表

正文

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1．负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令；负责执行本级党员代表会议的决议、决定。

2．负责加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，推进社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内经济、城市建设管理、教育、民政、财政、人力社保、科学、文化、卫生健康、体育事业、环保和公安、司法行政等行政管理和相关公共服务工作。

4．负责推进基层民主法制建设，加强和创新城市治理，健全城市治理体系；指导村（居）民委员会建设、管理工作，动员社会力量参与社会治理，推进村（居）民委员会自治。

5．负责维护正常的经济发展秩序，营造公平、公正的发展环境和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益，保障公民的各项权利。

6．负责行政区域内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，妥善处置应急突发事件。

7．依法行使法律、法规、规章赋予的其他行政职能和有关部门委托的行政职能。

8．承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，小沙街道部门预算包括：小沙街道本级预算。

纳入2025年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 小沙街道本级预算

从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室(党政办)、党建办、财政办、经济发展办、城乡建设和管理办、农业农村办、平安法治办、应急管理办、社会事业发展办、综合服务中心、综合行政执法队。

二、2025年小沙街道部门（单位）预算安排情况说明　　

（一）关于小沙街道2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，小沙街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余。小沙街道2025年收支总预算13050万元。

（二）关于小沙街道2025年收入预算情况说明

小沙街道2025年收入预算13050万元，比上年执行数增加906万元，同比增加7.46%，主要是财政拨款收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入8200万元，占62.84%；政府性基金收入1850万元，占14.18%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入3000万元，占22.99%；上年结转0万元，占0%。　　（三）关于小沙街道2025年支出预算情况说明　　小沙街道2025年支出预算13050万元，比上年执行数增加906万元，同比增加7.46%，主要是城乡社区指出增加,新增小沙街道卫生服务中心项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2500万元、教育支出270万元、文化旅游体育与传媒支出50万元、社会保障和就业支出700万元、卫生健康支出40万元、城乡社区支出5190万元、农林水支出4000万元、住房保障支出250万元、灾害防治及应急管理支出50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2800万元，占21.46%；日常公用支出600万元，占4.6%；项目支出9460万元，占72.49%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于小沙街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

小沙街道2025年财政拨款收支总预算10050万元。收入包括：一般公共预算8200万元、政府性基金1850万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出2100万元、教育支出195万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出700万元、卫生健康支出50万元、城乡社区支出3808万元、农林水支出3600万元、住房保障支出240万元、灾害防治及应急管理支出50万元。关于小沙街道2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

小沙街道2025年一般公共预算当年拨款8200万元，比上年执行数增加1985万元，增加31.94%，主要是城乡社区支出增加，新增小沙卫生服务中心项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2100万元，占20.9%；教育（类）支出195万元，占1.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出700万元，占6.97%；卫生健康（类）支出50万元，占0.5%；城乡社区（类）支出3808万元，占37.89%；农林水（类）支出3600万元，占35.82%；住房保障（类）支出240万元，占2.39%；灾害防治及应急管理（类）支出50万元，占0.50%。 

（六）关于小沙街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

小沙2025年一般公共预算基本支出3590万元，其中：

人员经费2800万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费600万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于小沙街道2025年政府性基金预算支出情况说明

小沙街道2025年政府性基金预算拨款安排的支出1850万元，比上年执行数增加84万元。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

小沙街道2025年政府性基金预算当年拨款1850万元，比上年执行数减少84万元，下降4.76%，主要是土地拍卖收入减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

项目（类）支出1850万元，占100%；其他（类）支出0万元，占0%；

（八）国有资本经营预算

小沙街道2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于小沙街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

小沙街道2025年“三公”经费预算数为9.5万元，与上年预算数持平具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算9.5万元，与上年持平。主要用于接待公务等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元

1.机关运行经费

2025年小沙机关运行经费财政拨款预算400万元，与上年预算数持平。

2.政府采购情况。

2025年小沙街道政府采购预算总额300万元

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，小沙街道所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2025年小沙街道部门（单位）部门预算表