一、概况

（一）单位职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

4.实施综合管理。落实辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导（指导）社区（村）委员会、业委会建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

6.维护安全稳定。承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道发展服务。

8.完成上级党委、政府和新城管委会交办的其他任务。

9.职能转变。加快转变经济发展职能，取消招商引资职能，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位机关设8个内设科室和2个事业单位，分别为党政综合办公室(挂财政办公室、人大常委会办公室牌子)、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会事务服务管理办公室(挂卫生健康办公室、综合文化站、退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理办公室(挂社会治安综合治理中心牌子)、城镇建设和管理办公室、企业服务管理办公室(挂统计工作办公室牌子)、农业农村管理办公室、临城街道综合服务中心(挂临城街道便民服务中心牌子)、临城街道综合安全管理中心。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17709.31万元，支出总计17709.31万元,与2021年度相比，各减少1409.72万元，下降7.37%。主要原因是：基建项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17709.31万元；包括财政拨款收入9174.98万元（其中，一般公共预算9161.80万元，政府性基金预算8.06万元,国有资本经营预算5.12万元），占收入合计51.81%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8534.33万元，占收入合计48.19%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17709.31万元，其中基本支出2628.33万元，占14.84%；项目支出15080.98万元，占85.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9174.98万元，支出总计9174.98万元，与2021年相比，各增加990.42万元，增长12.10%。主要原因是新增下沉人员、创城及高质量文明城市建设、河道整治及水管站运行等经费；财政拨款支出年初预算数7156.51万元，完成年初预算的128.20%，主要原因是年初预算数中未计入上级补助资金和预算追加资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9161.80万元，占本年支出合计的51.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加978.44万元，增长11.96%。主要原因是：新增下沉人员、创城及高质量文明城市建设、河道整治及水管站运行等经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9161.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3321.22万元，占 36.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出72.72万元,占0.79%；教育（类）支出27.61万元,占0.30%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出65.69万元,占0.72%；社会保障和就业（类）支出999.54万元,占 10.91%；卫生健康（类）支出115.39万元,占1.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3396.48万元,占37.07%；农林水（类）支出907.05万元,占9.90%；交通运输（类）支出43.50万元,占0.47%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占 0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出148.61万元,占1.62%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出63.99 万元,占0.71%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7156.51万元，支出决算为9161.80万元,完成年初预算的128.02%，主要原因是年初预算数中未计入其他上级专项补助资金和专项预算追加资金。其中：

（按照类款项的格式）

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1834.95万元，支出决算为2157.54万元，完成年初预算的117.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及其他奖金福利费等标准提高。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为687.53万元，支出决算为801.74万元，完成年初预算的116.61%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要保障性业务经费及办公楼租赁费等专项经费追加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为11.65万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的69.10%，决算数小于预算数的主要原因是统计年报工作行政事业单位及国企单位编报人员不发放工作补贴，年初预算时业务科室将所以编报人员均列入预算，故决算数小于预算数。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的142.71%，决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务妇联阵地建设等专项经费追加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.27万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇倾斜部分的人员经费追加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为66.33万元，支出决算为79.98万元，完成年初预算的120.58%，决算数大于预算数的主要原因是2022年市级基层党建专项资金等上级专项资金的追加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为76.31万元，完成年初预算的206.24%，决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务金鸡山社区党建文化公园及其他文化礼堂建设相关专项经费追加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的45.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分侨务活动、宣传未开展，且2022年无民间信仰场所维修工作，故决算数小于预算数。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为29.40万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的106.02%，决算数大于预算数的主要原因是平安建设专项资金等上级专项资金补助追加。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是农村家宴放心厨房补助专项经费追加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为74.30万元，支出决算为72.72万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于预算数的原因是街道零星诉讼咨询费执行率不高及反走私码头视频监控租赁费实际监控数比预计少，相应租金减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为27.80万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的99.32%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年第一批文化体育专项资金追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为64.19万元，完成年初预算的641.90%，决算数大于预算数的主要原因是2022年第一批省补文化礼堂专项资金等追加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务乡镇(街道)社会工作站运营补助追加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为678.10万元，支出决算为687.60万元，完成年初预算的101.40%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.94万元，支出决算为90.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45.47万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.39万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年省补优抚对象抚恤补助资金追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是示范性儿童之家建设补助追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.64万元，决算数大于预算数的主要原因是示范型居家养老运营补助、居家养老服务照料中心运营补助追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.77万元，决算数大于预算数的主要原因是上级残疾人生活护理补贴资金追加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年优抚安置服务管理能力建设(第一批)补助追加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为50.30万元，支出决算为48.70万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于预算数的原因是病媒生物防制经费合同尾款付至11月底，年初预算按全年费用计算故未达到年初预算执行率。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为17万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的80.71%，决算数小于预算数的主要原因是独生子女人数减少，社区（村）独生子女父母奖励费支出减少；计生四项手术费直接社保报销，支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.14万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.75万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的98.46%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年省补优抚对象的医疗补助资金追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为2327.70万元，支出决算为2339.10万元，完成年初预算的100.49%，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为450.00万元，支出决算为1057.37万元，完成年初预算的234.97%，决算数大于预算数的主要原因是提前下达2022年度社区工作补助经费(社区党组织服务群众专项经费)、提前下达2022年度社区工作补助经费(社区工作经费)等资金追加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。。年初预算为159.97万元，支出决算为235.28万元，完成年初预算的147.08%，决算数大于预算数的主要原因是现代农业发展补助(2022年第九批市级乡村振兴专项资金(农业农村约束性任务补助))等资金追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.47万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年森林生态效益补偿资金追加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的99.00%，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.00万元，决算数大于预算数的主要原因是民政社会事务及福利专项(小型水库移民扶助资金)追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为252.00万元，支出决算为357.34万元，完成年初预算的141.80%，决算数大于预算数的主要原因是民政社会事务及福利专项(小型水库移民扶助资金)、治水治污(“找寻查挖”工作经费)等追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，决算数大于预算数的主要原因是毛竹山村“一事一议”项目建设资金追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.09万元，决算数大于预算数的主要原因是提前下达2022年度村级组织运转补助经费、提前下达2022年度村干部基本报酬补助资金追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为53.50万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的81.31%，决算数小于预算数的主要原因是东蟹歭渡船靠泊码头清淤工作未实施。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年农村困难家庭危房治理改造资金追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为148.13万元，支出决算为147.60万元，完成年初预算的99.64%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的93.92%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分安全生产工作宣传等未开展。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.78万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年省级安全生产及应急管理专项资金、2021年中央自然灾害救灾资金追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2628.33万元，其中：

人员经费2336.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费292.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、物业管理费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出8.06万元，占本年支出合计的0.05%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.86万元，增长571.67%。主要原因是：上级补助收入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出8.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8.06万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8.06万元,主要原因是其他上级专项资金补助。其中：

（按照类款项）

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇(街道)社会工作站建设经费追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是无障碍社区创建经费追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出5.12万元，占本年支出合计的0.03%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出5.12万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出5.12万元,占100%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5.12万元,主要原因是其他上级专项资金补助，其中：

（按照类款项）

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金追加。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，与2021年支出数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.33万元，占100%，与2021年度相比，减少0.18万元，下降2.76%，两年决算数差距不大基本持平,主要原因是两年公务用车数量相同，故公务用车运行维护费支出相差不大；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比支出数持平，主要原因是本单位无公务接待安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。2022年度未安排公务用车购置。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。2022年度未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为6.33万元，支出6.33万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，我单位3辆车均为平台驻点用车。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本单位未安排公务接待。其中：

外事接待支出0万元，2022年度我单位未安排公务接待。

其他国内公务接待支出0万元，2022年度我单位未安排公务接待。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为218.75万元，支出决算为292.03万元，完成年初预算的133.50%，决算数大于预算数的主要原因是物业管理费年初预算放机动经费其他工资福利科目，比2021年度减少463.30万元，下降61.34%，主要原因是2021年度编外人员做商品服务支出下的编外人员费用科目，且2021年度编外综合考核奖追加在基本经费中，2022年度做其他工资福利下面的编外聘用人员费用。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额745.38万元，其中：政府采购货物支出210.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出534.57万元。授予中小企业合同金额534.57万元，占政府采购支出总额的71.72%。其中，授予小微企业合同金额82.77万元，占授予中小企业合同金额的15.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，临城街道办事处本级及所属共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临城街道组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目35个，共涉及资金4661.28万元，占一般公共预算项目支出总额的71.34%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

临城街道随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，社救民生专项和社区专项绩效自评具体情况如下：

社救民生专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为678.1万元，执行数为656.43万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：一是抚恤、救济人数≥500人次；二是受益人数≥200人次。发现的问题及原因：一是抚恤、救济人数具有突发性和不确定性；二是资金使用月均进度相对滞后。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，科学排摸预估人数；二是每月监督预算执行情况，加快预算的执行进度，充分发挥资金效益。

社区专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为1506.2万元，执行数为1506.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障社区村工作人员数量≥160人；二是保障社区正常运行数量=15个。发现的问题及原因：项目管理绩效理念不够健全,绩效目标设定比较肤浅，难以科学准确核定。下一步改进措施：加强项目绩效管理，深入挖掘项目设置意义，科学核定项目绩效目标。

3.本年无财政评价项目绩效评价。

4.本年无部门评价项目绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（按照类款项的格式）

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外的其他人大事务支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织事务的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于其他组织事务支出。

25.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

26.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于统战事务的支出。

27.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于中国共产党支出。

28.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出

29.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于市场监督管理支出。

30.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

31.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除教育管理事务、普通教育等项目以外其他用于教育方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除行政运行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于开展文化活动方面的项目支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于民政管理事务的支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指在其他优抚支出。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指儿童福利项目支出。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居晚礼服社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指残疾人生活和护理补贴的支出。

42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指烈士陵园运行管护经费，退役军人信访维稳、综合服务、教育培训等工作经费，优抚对象信息核查工作经费，“传承.清明祭英烈”宣传教育活动经费等工作经费支出。

44.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他卫生健康管理事务的支出。

45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

48.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指优抚对象医疗补助的支出。

49.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

52.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

53.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对高校毕业生到基层任职补助的支出。

54.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指对其他农业农村的支出。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于其他林业和草原方面的支出。

56.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

57.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。 

58.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利的支出。

59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指用于村级公益事业建设补助支出。

60.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对对村民委员会和村党支部的补助支出。

61.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指反映水路运输管理方面的支出。

62.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

64.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

65.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指对国有企业退休人员社会化管理补助的支出。

66.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

67.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理的支出。

68.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

69.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、附件舟山市定海区人民政府临城街道办事处.xls附件2：2022年度部门（单位）决算公开表格-临城9.19(1).xls