一、单位概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

4.实施综合管理。落实辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导（指导）社区（村）委员会、业委会建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

6.维护安全稳定。承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道发展服务。

8.完成上级党委、政府和新城管委会交办的其他任务。

9.职能转变。加快转变经济发展职能，取消招商引资职能，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：1.综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）、2.党建工作办公室（挂人大办公室、民族宗教事务所牌子）、3.经济发展办公室（挂统计工作办公室牌子）、4.城镇建设和管理办公室、5.渔农业渔农村管理办公室、6.平安法治办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）、7.应急管理办公室、8.社会事业发展办公室（挂劳动保障办公室、综合文化站、卫生健康办公室、退役军人服务站牌子）、9.财政办公室。

二、2024年舟山市定海区人民政府临城街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区人民政府临城街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年收支总预算20930.04万元。

（二）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年收入预算情况说明

舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年收入预算20930.04万元，比上年执行数减少5462.8万元，下降20.70%，主要是政策处理资金减少、政府投资等基建项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入13577.02万元，占64.87%；政府性基金收入11.36万元，占0.05%；其他收入7341.66万元，占35.08%。
　　（三）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年支出预算情况说明
　　舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年支出预算20930.04万元，比上年执行数减少5462.8万元，下降20.7%，主要是政策处理资金减少、政府投资等基建项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2605.71万元、公共安全支出177.89万元、社会保障和就业支出1733.04万元、卫生健康支出115.33万元、城乡社区支出10285.75万元、农林水支出5766万元、住房保障支出179.22万元、灾害防治及应急管理支出55.74万元、其他支出11.36万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1859.13万元，占8.88%；日常公用支出402.72万元，占1.93%；项目支出18668.18万元，占89.19%。

（四）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年财政拨款收支总预算13588.38万元。收入包括：一般公共预算13577.02万元、政府性基金11.36万元；支出包括：一般公共服务支出2590.61万元、公共安全支出177.89万元、社会保障和就业支出1612.17万元、卫生健康支出115.18万元、城乡社区支出3095.75万元、农林水支出5766万元、住房保障支出179.22万元、灾害防治及应急管理支出40.2万元、其他支出11.36万元。

（五）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年一般公共预算当年拨款13577.02万元，比上年执行数增加563.51万元，增长4.33%，主要是特别国债增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2590.61万元，占19.08%；公共安全（类）支出177.89万元，占1.31%；社会保障和就业（类）支出1612.17万元，占11.87%；卫生健康（类）支出115.18万元，占0.85%；城乡社区（类）支出3095.75万元，占22.80%；农林水（类）支出5766万元，占42.47%；住房保障（类）支出179.22万元，占1.32%；灾害防治及应急管理（类）支出40.2万元，占0.30%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务1763.09万元，主要用于街道运行基本支出等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务374.53万元，主要用于办公楼运行、人大事务、财政事务、设备购置、信息化运行与维护等支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）7.4万元，主要用于基层党建支出。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务155.23万元，主要用于党建工作经费、纪检监察、统战侨务、群团事务、组织宣传等支出。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务290.36万元，主要用于统计事务、港航经费、治水治污等支出。

（6）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）事务177.89万元，主要用于信访维稳、平安综治宣传、法律咨询、禁毒工作等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）事务1317.2万元，主要用于社会事务管理、科教事务、公共卫生、民政管理事务、社会救济、抚恤优抚、社会福利、劳动保障、残疾人事务等支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务137.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务68.76万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）事务9.96万元，主要用于优抚对象抚恤补助支出。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）事务78.73万元，主要用于残疾人两项补贴支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务54.67万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费、退休人员基本医疗保险费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务43.68万元，主要用于行政事业人员等医疗费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务14.92万元，主要用于行政事业和退休人员体检费用支出。

（15）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）事务1.91万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务2403.81万元，主要用于辖区社区居委会工作正常运行、社区党组织服务群众专项经费、村级组织运转经费等支出。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务691.94万元，主要用于城乡环境卫生管理、公厕保洁、植树造林、森林防火等支出。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）事务17.89万元，主要用于中央耕地建设与利用支出。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务16.11万元，主要用于下派选调生到村工作等支出。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务61.98万元，主要用于渔业资源养护经费、2023年中央农机购置补贴经费等支出。

（21）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务47.91万元，主要用于森林生态效益、森林防火等支出。

（22）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）事务0.17万元，主要用于小型水库移民扶助支出。

（23）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务5412.44万元，主要用于长峙海塘安澜工程支出。

（24）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务209.5万元，主要用于水利设施运行管护服务、  农技畜牧及植物疫病控制经费、精品农业扶持补助等支出。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务179.2万元，主要用于街道工作人员住房公积金支出。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务0.02万元，主要用于街道工作人员提租补贴支出。

（27）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）事务40.2万元，主要用各类安全生产工作和三防管理等支出。

（六）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年一般公共预算基本支出2261.86万元，其中：

人员经费1859.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费402.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款11.36万元，比上年执行数减少89.1998万元，下降88.70%，主要是该预算是上级补助项目，2024年预算安排为上级结转结余。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出11.36万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）11.36万元，主要用于镇（街）居家养老服务中心运营。

（八）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少5.14万元，下降100%。

（九）关于舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区人民政府临城街道办事处2024年“三公”经费预算数为9万元，比上年预算数减少4.5万元，下降 33.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算9万元，比上年预算数减少4.5万元，下降33.33%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算持平；公务用车运行维护费支出9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少4.5万元，下降33.33%，主要原因是一辆平台驻点用车划拨给新城管委会。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年舟山市定海区人民政府临城街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算402.72万元，比上年预算增加8.81万元，增加2.24%，主要是海洋科学城人员划入。

2.政府采购情况

2024年舟山市定海区人民政府临城街道办事处本级各单位政府采购预算总额893.69万元，其中：政府采购货物预算27.12万元、政府采购服务预算866.57万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，舟山市定海区人民政府临城街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆（含平台驻点用车3辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。 

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024年舟山市定海区人民政府临城街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款11315.17万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民评审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映其他用于民政管理事务的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工( 含离退休人员)发放的租金补贴。

33.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

34.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

35.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。