根据区委统一部署， 2023年12月1日至12月29日，区委第一巡察组对区审计局党组进行了巡察。2024年1月26日，区委第一巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

区审计局党组把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。

一是提高思想认识，把握整改要求。区委第一巡察组反馈的意见，局党组高度重视，态度端正，照单全收，及时召开党组会议和专题民主生活会，党组成员逐条对照认领，逐条开展讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在扎实抓好反馈意见整改落实上形成共识、明确目标，并以巡察整改落实工作来推动审计工作开展。

二是加强组织领导，明确整改任务。为确保整改工作取得实效，成立了以局党组书记、局长为组长，其他班子成员为副组长，各科室负责人为成员的整改落实工作领导小组。要求全局同志把做好巡察整改工作作为当前及今后一项重要政治任务来抓，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导和责任人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。

三是坚持上下联动，狠抓督导落实。局党组经过多次讨论制定《定海区审计局党组关于落实区委巡察组反馈意见的整改方案》。根据巡察反馈问题，列出“问题清单”，领导班子成员及科室负责人主动认领、夯实责任，全局上下层层带动，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的举措；把整改事项落实到责任领导和具体责任人，明确了完成时限，要求问题不回避，立行立改、不敷衍、改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。

巡察反馈的4方面10大类23个问题已整改完成22个，1个问题计划于12月完成。在巡察整改工作中，建章立制6项。

一、关于贯彻落实上级决策部署不够到位，审计监督服务保障高质量发展有落差问题的整改情况

（一）结合定海实际，出台2024至2025年定海审计工作规划。进一步扩大审计覆盖面，强化对重点事项、重点单位、重点人员的审计，2024年经十四届区委审计委员会第三次会议审定，实施12个审计项目，涉及区教育局等区属部门10余家、白泉镇、小沙街道等6家镇街以及旅投公司等国有企业在内的审计单位10余家。聚焦区委区政府中心工作和群众关切的民生实事，至目前，已开展“五山水利+”项目建设管理情况和土地综合整治资金专项审计调查。

（二）加强“重大审计问题”清单管控，积极与省厅市局对接，通过综合报告、专报形式努力将共性问题纳入问题清单，提前谋划典型示范案例，根据市审计局对各县区2023年度的考核结果，定海区“重大审计问题清单”考核项结果位列全市第一名。

（三）加大巡审联动力度，经与区委巡察办（组）的对接，确定2024年区应急管理局、区教育局和白泉镇等3个经责审计项目为巡审联动工作。至目前，区应急管理局经责项目与区委巡察组同步进点，加强现场实施过程中的信息交流和共享。梳理近两年审计报告中反映的问题，结合审计整改“回头看”工作，对问题作进一步的排查，分析研判是否存在应移未移的事项，做到发现问题线索应移尽移。进一步提升审计移送质效，加强审计项目实施过程中的问题线索的分析研判，2024年以来已移送问题线索3件。

（四）加大审计整改监督力度，已对昌国街道、畅道交投集团、白泉镇等3家单位发出审计整改督办函，督促被审计单位落实“有效整改”，防止“面上整改”。

（五）加强服务决策的参谋助手作用，综合分析研究审计共性问题，提升审计专报质量，2024年至今，上报审计专报5篇，被区领导批示9篇（其中4篇为上年度审计专报批示）。

二、关于针对担当作为不够积极，推动审计工作提质增效有差距问题的整改情况

（一）认真分析研究以前年度考核薄弱环节，组织各科室各专项工作负责人对市局考核办法进行学习研讨，并确定各项考核工作的责任科室和责任人，制定工作目标清单。2023年度市局对县区审计局考核，我局成绩明显提高，获全市考核优胜单位，其中履行审计委员会职责、重大审计问题清单、信息宣传工作等考核项结果位列全市前列。

（二）2024年4月，已完成对大数据审计分析室现场测量工作，并形成了初步方案和报价，计划于2024年12月建设完成。积极运用大数据手段，提高使用大数据分析室频次。同时以审计项目为抓手，推动各业务科室积极谋划大数据审计案例。2024年定期自查网络与数据安全工作，由专人负责网络安全工作，严格把关工作质量。

（三）加强审计科研课题管理，全局已着手准备科研论文立项材料4篇。

（四）增强审计监督权威，依托审计整改“回头看”专项行动，促进被审计单位提高整改的思想自觉和行动自觉，推动问题有效整改，巩固和提升审计整改成果。严格执行《浙江省审计查出问题整改结果认定办法（试行）》，继续深入挖掘审计问题，做好审计监督“后半篇文章”，加大整改督查力度。向白泉镇发出整改督办函，要求该镇对下属资产公司长期挂账应收款项进行梳理，分析查明挂账原因并及时清理有关款项，目前184.28万元账款已清理完成。2024年开展的财政同级审、党政部门经济责任审计等5个审计项目将“以前年度审计整改情况”纳入审计事项，推动被审计单位落实整改主体责任。

（五）梳理2019-2022年审计发现问题资金和整改落实资金的有关情况，发现问题资金22.3亿元与整改落实资金15.09亿元的差额7.21亿元属于非金额类问题的资金规模，上述非金额类问题均已整改完毕。

三、关于落实意识形态工作责任制不够到位，工作开展不严实问题的整改情况

（一）常态化严格执行“第一议题”学习制度，至目前，已开展党组学习达4次，2月党组中心组对习近平总书记关于审计工作“三个立”要求、在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神进行了专题学习。加强干部日常理论学习，通过党支部“三会一课”，全局专题学习，浙政钉工作群等方式组织全局干部深入学习习近平总书记重要讲话精神。

（二）党组理论学习中心组严格落实常态化学习要求，确保每个年度将各级宣传思想工作会议纳入学习计划，2024年3月党组理论学习中心组已组织对中央、省、市、区宣传思想工作会议的专题学习。班子成员严格遵守述职要求，明确将意识形态工作纳入述职内容，同时加强述职报告审核，全体班子成员2023年度述职报告涵盖意识形态工作。

（三）制定理论学习中心组学习计划，规范学习制度、程序和学习记录，确保每次学习至少有2名成员发言，2024年以来中心组已发言8人次。

四、关于形式主义、官僚主义问题仍然存在问题的整改情况

（一）提高党组会议质量，认真研究讨论机关党建等有关议题，真实完整反映各类会议过程，完善会议记录。

（二）根据省市审计工作部署安排，2024年严格执行《经济责任审计工作联席会议议事规则和办公室工作规则》和《审计整改联席会议制度》，按照文件要求和工作安排召开经责审计联席会议和审计整改联席会议。2023年12月已召开2023年度经责审计联席会议办公室会议。

（三）加强文件审核管理，严格按照公文流程对文件内容进行严格把关，避免出现表述错误。

五、关于执行中央八项规定精神及其实施细则不够彻底问题的整改情况

严格执行公务接待管理办法，进一步规范公务接待行为，2024年至今未发生“无公函接待”情况。

六、关于履行党建主体责任不够到位，党务工作不够扎实问题的整改情况

（一）召开党组会议，认真研究部署2024年党建工作。认真执行《“定审红力量 阳光护初心”定海区审计局审计项目党建工作实施意见》，建立“五山红力量”党建小组，深化外出审计组党建工作和审计业务两手抓、两促进。2024年起，根据区直机关工委要求，认真研究并制定党建工作要点。规范党支部“三会一课”管理，2024年以来主题党日活动参会率均达80%以上。

（二）加强财经法规的学习，党建活动经费支出按相关标准执行，2024年以来无党建活动经费超标情况。

七、关于执行民主集中制不够到位、议事决策不严谨问题的整改情况

（一）2024年4月出台《党组议事细则》，明确局党组议事的内容、程序等。认真学习局党组工作规则，加强会议记录管理，规范会议记录行为。

（二）严格执行党组工作规则，做到“三重一大”事项应提交尽提交。2024年4月出台《局财务管理制度》，明确2万元（含）以上的资金使用属于重大事项议事范围，需经班子集体研究决定。

八、关于落实选人用人主体责任不够有力，队伍建设有短板问题的整改情况

（一）向区人社局提交需求计划申报表，通过高层次人才形式招录1名大数据分析专业人员，进一步充实审计人员力量。设立审计导师工作室，由3名班子成员分别成立大数据审计导师工作室、审计成果转化导师工作室和审计质量研究导师工作室，对年轻干部进行“传、帮、带”，促进年轻干部尽快提高业务本领和岗位胜任能力。

（二）认真学习并严格执行《舟山市定海区镇（街道）和区属部门中层干部选拔任用工作实施办法》，规范干部任命前预审工作。

（三）严格遵守内部控制关于岗位设置的规定，确定由办公室王柳燕担任采购员，并进一步规范采购程序。

九、关于履行管党治党政治责任不够到位，责任链条拧得不够紧实问题的整改情况

（一）严格落实一把手“第一责任人”、班子成员“一岗双责”，已于4月按各科室职能特点完善并签订党风廉政建设责任书。

（二）已于4月出台《局办公物品管理制度》，对办公物品的采购、保管、领用进行明确规定。严格执行财经纪律，报销发票已实行“经办人-证明人-分管领导”三人签字管理。

（三）加强干部出国境管理，补齐3名人员的登记备案手续和1名人员证件保管程序。

（四）2023年12月，已足额收取2019年至2021年工会会员会费，并缴入工会账户，共计9294元。

（五）加强日常教育提醒，通过集中学习，工作群线上学习等形式，开展教育活动2次，增强干部遵守交通规则意识。

十、关于落实巡察整改主体责任不够到位问题的整改情况

认真学习《定海区委巡察整改操作办法（试行）》，严格落实本次巡察整改工作要求，已认真记录党组研究巡察整改方案等内容。加强财务管理制度等内控管理制度落实，严格按照财经法规要求，完善财务报账的审核手续和归档资料。

下一步，区审计局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实区委巡察要求，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。一是提高政治站位，落实落细巡察整改工作。强化党性党风党纪和廉洁从政教育，结合党纪学习教育，全面加强领导班子思想政治建设、作风建设和能力建设。持续加强政治理论学习，提高政治敏感性和政治鉴别力。加强党员党性修养，切实筑牢思想防线。坚持以习近平总书记关于巡视巡察工作重要讲话精神为指导，更加扎实地把中央和省委、市委、区委的各项决策部署落到实处。强化责任担当，提升业务能力，优化审计方法，提升审计质效，以真抓实干的实际行动推动巡察整改各项工作落到实处，完成好巡察整改“后半篇文章”。二是强化责任落实，推进全面从严治党建设。认真贯彻落实新时代“党要管党、从严治党”党建思想，严格落实党组班子“一岗双责”责任，落实落细党建各项工作措施，不断加强党风廉政建设，坚持“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进，同向发力、警钟长鸣，强化监督，切实做到公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权，推动各项审计任务顺利完成，营造“干净干事”的良好氛围。三是建立长效机制，巩固深化巡察整改成果。立足长远、举一反三，针对巡察反馈的问题和意见，坚持问题彻底整改，扎好“制度”笼子，进一步强化权力制约和制度的规范，坚持用制度管权、管事、管人、管物，用机制固化整改工作成果，从源头避免问题反弹回潮。把巡察整改与定海审计工作高质量发展相结合，以巡察整改推动全体审计干部思想大解放、能力大提升、作风大转变，为定海经济社会高质量发展贡献更大的审计力量，实现巡察成果的最大化。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0580-2043440；邮政信箱：舟山市定海区昌国路61号舟山市定海区审计局；电子邮箱：dinghaiaudit@126.com。

中共舟山市定海区审计局党组 

2024年5月6日