目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024年双桥街道办事处部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于双桥街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于双桥街道办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于双桥街道办事处2024年支出预算情况说明（四）关于双桥街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于双桥街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于双桥街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于双桥街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于双桥街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于双桥街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年双桥街道办事处部门（单位）部门预算表

（一）2024年部门（单位）收支预算总表

（二）2024年部门（单位）收入预算总表

（三）2024年部门（单位）支出预算总表

（四）2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2024年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门（单位）项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令；负责执行本级党代会、议事会的决议、决定。

2．负责加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，推进村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内经济、村镇建设管理、教育、民政、财政、人力社保、科学、文化、卫生健康、体育事业、环保和公安、司法行政等行政管理和相关公共服务工作。

4．负责推进基层民主法制建设，加强和创新乡村治理，健全乡村治理体系；指导村民委员会建设、管理工作，动员社会力量参与社会治理，推进村民委员会自治。

5．负责维护正常的经济发展秩序，营造公平、公正的发展环境和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益，保障公民的各项权利。

6．负责行政区域内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，妥善处置应急突发事件。

7．依法行使法律、法规、规章赋予的其他行政职能和有关部门委托的行政职能。

8．承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

双桥街道办事处从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、财政办公室、经济发展办公室、城乡发展和建设办公室、农业农村办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、社会事业发展办公室。

二、2024年双桥街道办事处部门（单位）预算安排情况说明　　（一）关于双桥街道办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，双桥街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、年终结转结余。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、年终结转结余。双桥街道办事处2024年收支总预算-10200万元。

（二）关于双桥街道办事处2024年收入预算情况说明

双桥街道办事处2024年收入预算10200万元，比上年执行数增加5万元，增长0.94%。

其中：一般公共预算拨款收入4400万元，占43.14%；政府性基金收入195万元，占1.91%；其他收入5600万元，占54.9%，上年结转5万元，占0.05%。

（三）关于双桥街道办事处2024年支出预算情况说明　　双桥街道2024年支出预算10200万元，比上年执行数增加5万元，增长0.94%。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3150万元、公共安全支出400万元、教育支出150万元、文化旅游体育与传媒支出200万元、社会保障和就业支出250万元、卫生健康支出300万元、城乡社区支出3800万元、农林水支出1200万元、其他支出750万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1030万元，占10.1%；日常公用支出2120万元，占20.78%；项目支出7050万元，占69.12%。

（四）关于双桥街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

双桥街道办事处2024年财政拨款收支总预算4595万元。收入包括：一般公共预算4400万元、政府性基金195万元；支出包括：一般公共服务支出180万元，公共安全支出200万元、教育支出115万元、文化旅游体育与传媒支出500万元、社会保障和就业支出120万元、卫生健康支出300万元、城乡社区支出500万元、农林水支出1400万元、其他支出1280万元。

（五）关于双桥街道办事处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

双桥街道办事处2024年一般公共预算当年拨款4400万元，比上年执行数增加89万元，增长2.06%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出180万元，占4.09%；公共安全（类）支出200万元，占4.55%；教育（类）支出115万元，占2.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出500万元，占11.36%；社会保障和就业（类）支出120万元，占2.73%；卫生健康（类）支出300万元，占6.82%；城乡社区（类）支出350万元，占7.95%；农林水（类）支出1355万元，占30.8%；其他（类）支出1280万元，占29.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）支出180万元，主要用于人员及日常办公费用支出。

（2）公共安全（类）支出200万元，主要用于平安中队经费、监控费用、维稳费用及交通协管员费用等。

（3）教育（类）支出115万元，主要用于学前教育、小学教育等。

（4）文化旅游体育与传媒（类）支出500万元，主要用于辖区内各类文体活动、宣传工作方面的经费等。

（5）社会保障和就业（类）支出120万元，主要用于老年福利、困难人员救助及示范性居家养老服务中心运营等。

（6）卫生健康（类）支出300万元，主要用于双桥卫生院经费、城乡居民医疗保险救助等。

（7）城乡社区（类）支出350万元，主要用于辖区内道路绿化维护及路灯维修等。

（8）农林水（类）支出1355万元 ，主要用于辖区内河道保洁、水利设施养护、联勤中心闸及前门畈河治理项目建设等。

（9）其他（类）支出1280万元，主要用于村工作人员工资福利、村级运转经费等。

（六）关于双桥街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

双桥街道办事处2024年一般公共预算基本支出3150万元，其中：

人员经费2445万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费600万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于双桥街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

双桥街道办事处2024年政府性基金预算当年拨款195万元，比上年执行数增加1万元，增长0.5%。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出195万元，占100%。

（八）国有资本经营预算

双桥街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比上年执行数减少0.2万元。

（九）关于双桥街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

双桥街道办事处2024年“三公”经费预算数为47万元，比上年预算数减少1万元，下降2.08%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，与上年持平。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

4.租车经费：2024年安排租车经费36万元，比上年预算数减少1万元，下降2.7%，主要用于街道上下班车租赁。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年双桥街道办事处机关运行经费财政拨款预算600万元，与上年预算数持平。

2.政府采购情况。

2024年双桥街道办事处政府采购预算总额500万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算100万元。

3.国有资产占有使用情况。

无

4.预算绩效情况说明。

2024年双桥街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计项目130个，涉及当年财政拨款3000万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：双桥街道2024年年度预算.xlsx