一、审计结果文书的名称：舟山市定海区慈善总会2021年度财务收支情况审计；文号：定审报〔2022〕2号。

二、审计反映问题：

1、对下属分会工作经费使用监管不力。

2、未严格执行内部管理制度。

三、审计处理意见和审计建议等

1、进一步加强慈善捐赠款物的管理

2、进一步完善内部管理，提高运营能力

四、采取的措施及整改结果

1、针对进一步加强慈善捐赠款物问题，经我会研究决定，分会产生的工作经费即时报销，明确用途，附好清单，并建立必要的业务台账。

2、针对捐赠物资出库登记未经常务副会长审批。我会已加强捐赠物资出入库管理，出台了出库登记表由仓库保管员和接收人员签字，由财务人员进行复核，办公室主任审核，常务副会长审批的一整套流程。使捐赠物资出入库更加规范；针对未定期对捐赠物资进行盘点。我会将严格按照《舟山市定海区慈善总会捐赠物资管理办法》第十四条“库存物资必须每半年盘存一次，报常务副会长”的规定，每半年对库存物资进行盘存，并对过期或损坏的物资定时进行清理。设立定向捐赠物资台帐，以便后续跟踪；关于定向捐赠未建立详细台帐。我会已着手建立定向捐赠款的台帐，以便更好的跟踪资金使用情况。  

舟山市定海区慈善总会

二O二二年七月二十日