各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年国民经济和社会发展计划执行情况

刚刚过去的2020年是勇毅担当、实干奋进的一年。一年来，我们在市委市政府和区委的坚强领导下，在区人大及其常委会、区政协的监督支持下，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，围绕忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的主题主线，认真落实市委市政府和区委决策部署，奋力推进经济社会高质量发展，较好完成了区十七届人大四次会议确定的各项目标任务。

（一）2020年主要指标完成情况。

预计，全区实现区本级规上工业增加值86亿元，增长7.0%，高于年度计划1个百分点；实现农渔业总产值19.5亿元，同比增长3.5%，完成年度计划；完成港口货物吞吐量1.83亿吨，同比增长8.9%，高于年度计划2.9个百分点；实现一般公共预算收入32.03亿元，同比下降1.5%，完成年度计划；实现自营出口总额105亿元，同比增长16.7%，高于年度计划16.7个百分点；实现万元生产总值综合能耗下降3.6%，化学需氧量排放量、二氧化硫排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量均下降0.5%，完成省、市下达指标。

受疫情影响，全区实现地区生产总值575亿元，按可比价计算，增长2.5%，低于年度计划4个百分点；完成区本级固定资产投资160亿元，同比增长5.3%，低于年度计划0.7个百分点；完成集装箱吞吐量145万标箱，同比增长6.2%，低于年度计划2.8个百分点；实现社会消费品零售总额217亿元，同比下降7.0%，低于年度计划15个百分点；实现城镇常住居民人均可支配收入70046元，同比增长4.0%，低于年度计划3.5个百分点，实现农渔村常住居民人均可支配收入38666元，同比增长5.0%，低于年度计划3.5个百分点。

（二）2020年政府投资项目完成情况。

2020年，全区共安排政府投资项目124个，其中结转项目64个，新增项目60个。计划总投资152.5亿元，2020年计划投资42.48亿元，全年实际完成投资42.05亿元，完成年度计划的99.0%。

64个结转项目中，定海城区刘家嘴地块农民公寓房项目、盐仓街道公安边防大队营房及宿舍用房建设项目、青岭环卫综合服务中心项目、海洋学院北侧管网改造二期项目等32个项目已完工；工农路安置项目、岑港农民公寓房六期项目、329快速通道拆迁安置小区项目、干览镇灌门海塘提标加固工程等31个项目正在按计划建设；白泉镇污水管网工程（北蝉区块）项目正在加快办理前期手续。

60个新增项目中，檀枫小学改造项目二期、芙蓉洲路改造安置项目、大柳主干河（浦口段）水系沟通改造工程、定海区环城南路改造工程（东河南路-东港桥）等20个项目已完工；小洋岙幼儿园新建项目、定海城西未来社区-蔡家墩安置项目、邬家塘安置项目、盐仓街道盐河大塘配套加固工程等37个项目正在按计划建设；许氏民居项目、东堠车渡码头新建工程等2个项目正在加快办理前期手续；城西河拓宽改造整治工程由于项目施工范围在宁波世贸房地产项目临时施工围墙内，该项目暂时无法施工，具体根据房地产施工进度调整，2020年取消实施。

（三）2020年重点建设项目完成情况。

2020年，全区共安排重点建设项目93个，其中实施项目74个，预备项目19个。实施项目计划总投资377.6亿元，其中2020年计划投资96.6亿元，全年实际完成投资88.5亿元，完成年度计划的91.6%。

其中，青岭环卫综合服务中心、刘家嘴地块农民公寓房、新奥LNG配套管网项目定海段、小洋岙商业综合体等12个项目已完工；干览镇灌门海塘提标加固工程、小洋岙安置项目、森森集团智能化生产基地、舟渔明珠工业园项目、中储粮集团浙江粮食仓储项目等54个项目正在抓紧建设；浙江同舟环保科技有限公司15万吨/年油泥包处置项目、东升村胜丰自然村整体拆迁安置项目、马岙农居小区项目、远洋渔业基地兴业路至正达道路项目等7个项目正在加快办理前期手续；金塘菜花山年产100万立方米装配式建材构件生产基地项目暂停实施。

（四）2020年规划编制完成情况。

2020年，全区计划编制各类规划6项。其中《舟山市定海区海洋通信新材料产业园发展规划》已完成专家评审，《舟山市定海区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》已完成审议稿,《定海区公路水路交通运输“十四五”发展规划》已完成征求意见稿，《定海区气象事业“十四五”发展规划》初稿编制中，《定海区“十四五”文化旅游和体育产业发展规划》推迟到2021年编制，《舟山市定海区商贸流通业“十四五”发展规划》由全市统筹，不再另行编制。

二、2021年国民经济和社会发展计划安排（建议）

2021年，是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年，也是实施“十四五”规划的开局之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、省委经济工作会议、市委七届十次全会精神，紧扣省委争创社会主义现代化先行省的目标，聚焦忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，围绕打好“五大会战”、建设“四个舟山”，坚定不移落实新发展理念，高水平全面建成小康社会，高质量全面推进现代化建设，全面开启花园式国际人文港城建设新征程，为当好建设“重要窗口”海岛风景线排头兵而努力奋斗，以优异成绩庆祝建党100周年。建议2021年全区国民经济和社会发展主要计划安排如下：

（一）2021年主要计划指标安排。

1.地区生产总值增长6.5%。

主要基于以下考虑：2021年，我们面临的国际宏观环境依然具有强烈的不稳定和不确定性，但国内进入高质量发展阶段，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成，经济稳中向好、长期向好的发展趋势没有改变。从我区发展角度看，长三角一体化发展战略深入推进、浙江自贸试验区活力进一步增强、绿色石化基地一期全面投产，重大战略机遇叠加助推定海自贸试验片区、联动片区和新材料发展片区迎来投资建设热潮，极大可能在“十四五”期间为我区产业发展带来质的飞跃。6.5%的增速，是综合考虑我区存量经济的发展潜力、增量部分带来的积极因素、新项目投入产出时间差以及“十四五”规划目标设定等各方面情况后，我们确定下来认为比较合理、努力争取必须实现的年度目标。

2.区本级规上工业增加值增长6.5%。

主要基于以下考虑：从区内龙头企业运行情况及重大项目产能释放情况摸底调查来看，2021年全区能新增产值30亿元左右。从主要行业看，船舶修造业中修船业有脱硫塔改造业务支撑，重点修船企业基本处于饱满状态；机械制造业有望继续延续强劲的发展势头；石油化工业受成本提高影响，预计将继续下降；水产加工业受疫情影响，整体情况不太乐观；粮油加工业主要依靠良海粮油产能的稳定释放。初步测算，2021年区本级规上工业增加值增速在6.5%左右。

3.农渔业总产值同比增长2.5%。

主要基于以下考虑：农业方面，全区农业生产平稳发展，高效生态农业提质增效。粮食播种面积、水果种植面积等基本保持稳定，华晟牧场经营良好，随着高标准农田改造建设、蔬菜基地提升改造、精品水果打造以及农业领域“机器换人”的推进，农业产值稳步增长。渔业方面，主要依托舟山国家远洋渔业基地的发展，基地持续完善远洋捕捞、码头装卸、仓储物流、加工贸易等环节，深度融合一二三产业发展体系，产业集群集聚效应优势促进远洋捕捞快速发展，但考虑到疫情对水产品出口、水产加工、冷库库存的连锁影响，预计2021年渔业产值增速将有所回落。因此，将2021年全区农渔业总产值增长目标确定为2.5%。

4.区本级固定资产投资同比增长5.0%。

主要基于以下考虑：2021年，全区投资安排基本已经确定，投资较为明确的项目有120个左右，年度估算总投资在130亿元，其中续建项目计划投资107亿元左右、新增项目计划投资23亿元左右。7412工厂三期、舟山电厂三期、同舟环保危废处置项目、定海城西未来社区商住综合体等一批重大项目将于今年开工，大洋世家海洋食品加工冷藏物流基地、浙石化金塘-册子-马目油库输油管道、白泉高中南侧商业综合体、中储粮集团浙江粮食仓储项目等一批重大产业项目已进入投资释放期。另外，甬舟铁路、宁波舟山港主通道等市级重大项目今年将有40亿元左右的投资计划，按照以往完成率测算，可完成投资168亿元左右，因此将2021年区本级固定资产投资增长目标确定为5.0%。

5.港口货物吞吐量同比增长7.0%。

主要基于以下考虑：宁波舟山港港口运输生产增势表现强劲，在疫情影响下依然实现稳定增长，发挥出作为国内大循环战略节点、国内国际双循环战略枢纽的重要作用。舟山江海联运服务中心建设积极推进，大宗商品储运加工交易基地等核心功能不断完善，带动定海港域货物吞吐量稳步增长。随着绿色石化基地一期全面投产、二期逐步投产，拉动外钓岛油品码头等配套项目吞吐量迅速提升。岑港大皇山矿山和新奥（舟山）液化天然气等项目预计还将保持稳定增长。长航滚装物流汽车滚装工程码头启用也将带来一定增量。因此，将2021年全区港口货物吞吐量增长目标按照略高于“十三五”期间的年均增速确定为7.0%。

6.一般公共预算收入同比增长2.0%。

主要基于以下考虑：税收收入方面，全国性减税降费政策的持续深入及诸多不确定因素（国内国际经济形势、新冠疫情等）影响，制造业、建筑业、交通运输业等传统重点行业缺少增长点，在后疫情时期乐观预计只能恢复到往年同期水平；房地产市场持续平淡，难以产生增量拉动税收整体增长。寄希望于整体经济稳走向好的态势、龙头企业的稳定经营、重点项目（企业）的税收落地和积极稳妥的招商政策，预计税收增长在5.0%左右。非税收入方面，2021年缺少一次性违法填海罚没收入支撑，预计下降7.7%左右。综合测算，将2021年一般公共预算收入增长目标确定为2.0%。

7.社会消费品零售总额同比增长6.0%。

主要基于以下考虑：2021年随着疫情防控逐步稳定、惠企政策的持续发力，云上集市、云夜市、汽车文化节等消费促进活动的带动，市民消费预计将继续回暖，餐饮、住宿经营情况也将持续改善。区内乐星超市、舟山一百（城市奥莱）、义桥综合体等商超综合体在2020年相继开业，成为我区消费领域新的增长点。龙头电商企业如馋文化、史豌豆等将在2021年纳入限上企业统计申报，社零统计主体不断加强。但考虑到线上消费对我区实体商贸类企业的冲击、对市民“报复性消费”的分流，同时新冠疫情在国内零星持续及整体消费大环境的影响，2021年全区社会消费品零售情况并不乐观，预计只能恢复到2019年的水平。因此将2021年全区社会消费品零售增速目标确定为6.0%。

8.货物贸易进出口总额同比增长15.0%，其中自营出口总额同比增长20.0%。

主要基于以下考虑：2021年，新冠肺炎疫情对全球经济的深层次影响预计较难消除，全区外贸进出口形势仍较为复杂。修造船方面，长宏国际出口额预计可达1亿美元，修船依靠脱硫塔安装业务继续延续增长趋势；水产行业出口形势预计能在2020年基础上缓慢复苏，但冷链进口受疫情影响，下降幅度预计较大；塑机螺杆等机械制造企业出口形势平稳；油品方面，主要看浙石化出口配额获取和二期产能释放情况，预计依然会有较大幅度增长，拉动进出口整体提升。根据企业初步进出口计划测算，2021年全区货物贸易进出口总额同比增长15.0%左右，其中自营出口总额同比增长20.0%以上。

9.城镇常住居民人均可支配收入同比增长6.5%，农渔村常住居民人均可支配收入同比增长7.0%。

主要基于以下考虑：为落实经济发展成果由人民共享的原则，我们确定常住居民人均可支配收入增速与经济增长同步的目标。历年来，全区平稳发展的经济和稳定的就业形势基本保障了居民人均可支配收入增速与经济增长同步的水平。从居民收入的四大组成结构来看，居民工资性收入的刚性增长、全区居民特别是农渔村居民的经营性增收、社会保障政策的进一步完善、财产净收入方面的补充，也基本确保了城乡居民人均可支配收入稳步增长的趋势。结合“十四五”规划目标考虑以及城乡居民收入比不断缩小的要求，因此将2021年城乡常住居民人均可支配收入同比增长目标确定为6.5%和7.0%。

10.万元地区生产总值综合能耗下降指标按省市要求完成。

主要基于以下考虑：万元地区生产总值综合能耗下降指标为约束性指标，必须不折不扣完成。近年来，该项指标完成压力越来越大，我们必须加大低效企业整治工作力度，加速淘汰落后和过剩产能企业，大力整治提升“低散乱”企业，深入推进“亩均论英雄”改革，执行资源要素差别化政策，加大对末档企业用能指标削减力度，倒逼高耗低效工业企业提质增效和规范升级。进一步实施绿色制造推进工作，不断提高能源利用效率和绿色能源利用比例,持续降低万元地区生产总值综合能耗，完成省市下达任务指标。

（二）2021年政府投资项目安排。

2021年，全区计划安排政府投资项目共167个，其中实施项目113个，预备项目54个，全年计划总投资45.13亿元。实施项目中，结转项目69个，全年计划投资32.75亿元；新增项目44个，全年计划投资12.38亿元。

从资金来源看，2021年计划总投资45.13亿元，其中财政配套资金0.46亿元，自有资金1.19亿元，争取上级补助资金2.12亿元，其他资金41.36亿元。

（三）2021年重点建设项目安排。

2021年，全区计划安排重点项目共90个,其中实施项目76个，比上年度增加2个；预备项目14个。实施项目计划总投资431.27亿元；年度计划总投资100.49亿元。实施项目中，结转项目57个，计划投资74.91亿元；新增项目19个，计划投资25.58亿元。产业类项目30个，计划投资61.28亿元；政府投资类项目46个，计划投资39.21亿元。全年计划完成项目25个。

（四）2021年规划编制安排。

2021年，全区计划新编各类规划9项，分别是《定海区“十四五”科技创新发展规划》《定海区“十四五”乡村振兴发展规划》《定海区“十四五”保税储罐布点规划》《定海区“十四五”文化旅游和体育产业发展规划》《定海区“十四五”卫生健康事业发展规划》《定海区“十四五”应急管理规划》《舟山绿色石化基地整合提升区块总体发展规划(定海工业园区东拓展片区)》《定海区“十四五”生态环境保护规划》和《定海区“十四五”残疾人事业发展规划》。

各位代表，蓝图绘就，号角铮铮，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在中共舟山市定海区委的坚强领导下，团结依靠全区人民，务实苦干，奋勇争先，全面开启花园式国际人文港城建设新征程，为当好建设“重要窗口”海岛风景线排头兵而努力奋斗！