一、2019年国民经济和社会发展计划执行情况

过去一年，是砥砺奋进的一年。一年来，我们在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大及其常委会、区政协的监督支持下，自觉践行习近平总书记赋予浙江的新期望，聚焦“‘八八战略’再深化、改革开放再出发”的主题主线，围绕打好“五大会战”、建设“四个舟山”，攻坚克难、真抓实干，奋力推进全面高质量发展，较好地完成了区十七届人大三次会议确定的目标任务，为实现率先建成“两个高水平”奋斗目标奠定了坚实基础。

（一）2019年主要指标完成情况。

预计，全区实现地区生产总值增长6.5%，高于年度计划0.5个百分点；实现区本级规上工业增加值增长8.5%，高于年度计划1.5个百分点；实现农渔业总产值同比增长3.0%，低于年度计划3个百分点；完成区本级固定资产投资同比增长6.0%，完成年度计划，其中民间投资和高新技术产业投资分别同比增长10.0%和13.0%，交通投资、生态环境和公共设施投资分别同比下降17.0%和36.0%；完成港口货物吞吐量同比增长9.3%，低于年度计划0.7个百分点，其中集装箱吞吐量同比增长10.0%，高于年度计划2个百分点；实现区本级一般公共预算收入同比增长4.0%，完成年度计划；实现社会消费品零售总额同比增长7.5%，低于年度计划0.5个百分点；实现自营出口总额86亿元，同比下降1.6%，低于年度计划1.6个百分点；实现城镇常住居民人均可支配收入和农渔村常住居民人均可支配收入均同比增长8.0％，分别高于年度计划1.5和1个百分点；实现万元生产总值综合能耗下降3.8%，化学需氧量排放量、二氧化硫排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量下降率均完成省、市下达目标任务；2018年单位地区生产总值二氧化碳排放年度降低指标尚无法测算，省市也未下达相关目标任务。

（二）2019年政府投资项目完成情况。

2019年，全区共安排政府投资项目132个，其中结转项目73个，新增项目59个。计划总投资158.4亿元，2019年计划投资45.4亿元，全年实际完成投资42.8亿元，完成年度计划的94.3%。

73个结转项目中，定海六中改扩建项目、环南街道大猫车渡码头项目、白泉镇钓浪海塘配套加固工程二期项目、定海城区解放桥改建项目等42个项目已完工；定海百果园项目、舟山鸦片战争遗址公园提升项目、昌国街道西山路段管网改造项目、金塘镇沥港幼儿园迁建项目等28个项目正在按计划建设;S321省道定海至盐仓段项目（盐仓段）、岑港街道农民公寓房六期项目、白泉镇河东区块二十八号路项目等3个项目正在加快办理前期手续。

59个新增项目中，农村饮水安全达标提标项目、海岸线整治修复项目、公交候车亭改造等18个项目已完工；岑港街道钓山交通码头扩建项目、双桥街道联勤海塘配套加固项目、南洞艺谷美丽乡村项目、盐仓街道海富村安置项目等26个项目正在按计划建设；环南街道云枫苑东侧安置项目、盐仓街道盐经三路拆迁安置小区项目、盐仓街道富虹公园（配套设施）项目等10个项目正在加快办理前期手续；昌国街道昌国路（海天大道-环城东路段）道路提升改造项目为缓解城区主路交通压力推迟至2020年施工；昌国街道滕坑湾路道路提升改造项目、城东街道紫竹林路道路提升改造项目、金塘镇小城镇环境综合整治项目（大丰片）等3个项目因规划调整，环南街道和平路区块配套机械停车场项目因前期论证不够充分取消实施。

（三）2019年重点建设项目完成情况。

2019年，全区共安排重点建设项目101个，其中实施项目82个，预备项目19个。实施项目计划总投资385亿元，其中2019年计划投资103.6亿元，全年完成投资93.4亿元，完成年度计划的90.2%。

82个实施项目中，浙石化库区、白泉镇钓浪海塘配套加固二期、定海工业园区中小企业科技孵化基地、马目油库-鱼山输油管道、华晟牧场、白泉镇瑞金广场等26个项目已完工；“三农”农副产品综合批发市场二期、宝龙综合体、城关二幼拆建项目、海富村安置项目、浙江省舟山储备中转粮库三期等41个项目正在抓紧建设；浙江同舟环保科技有限公司15万吨/年油泥包处置项目、大洋世家海洋食品制造产业园项目、森森集团水泵生产车间项目、盐经三路拆迁安置小区项目、小洋岙区块三期四期项目、云枫苑东侧安置项目等13个项目正在加快办理前期手续；舟山远洋渔业冷链物流基地(三期)项目、舟山江海粮食物流有限公司60万吨粮食仓储设施项目2个项目暂停实施。

（四）2019年规划编制完成情况。

2019年，全区计划编制各类规划9项。其中，《定海健康产业园发展规划》《定海区实施乡村振兴战略行动计划》等2个规划完成编制；《定海区村庄规划及设计》完成皋泄、三江村庄规划编制，完成马岙、新螺头村庄规划评审稿；《定海区重要区块城市设计及研究》完成西山路、蔡家墩、小洋岙区块城市设计；《定海城区重要区块控规》完成东湾北、邬家塘等街区的控规公示；《舟山市定海区综合交通规划》完成初稿编制；《定海区国土空间规划》完成初步方案；《定海区全域旅游发展规划》尚在前期思路研究阶段；《定海区信用体系建设中长期规划》经前期研究，编制必要性不充分，取消编制。

二、2020年国民经济和社会发展计划安排（建议）

2020年，是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是定海加快高质量发展、全力补短板增优势的奋进之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议、省委经济工作会议精神，聚焦“‘八八战略’再深化，改革开放再出发”主题主线，围绕打好“五大会战”、建设“四个舟山”，以“三服务”活动为抓手，紧扣高质量发展主旋律，全力以赴补短板增优势，决胜高水平全面建成小康社会，奋力推动花园式国际人文港城建设再上新台阶，为实现高水平社会主义现代化目标打下更加坚实的基础。建议2020年全区国民经济和社会发展主要计划安排如下：

（一）2020年主要计划指标安排。

1.地区生产总值增长6.5%-7.0%。

主要基于以下考虑：2020年，我们面临的宏观环境将更加复杂多变、变中有忧。但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，我们正迎来新一轮创新转型的机会窗口，长三角一体化和“最多跑一次”带给我们新一轮改革开放的广阔空间，新区系列国家战略叠加实施，绿色石化基地等标志性重大项目加快建成，让我们迎来优势转化的加速通道。面对新时代，我们必须正视当前全区经济总量不大、结构不优的突出问题，花大力气培育新兴产业，努力夯实高质量发展的科技创新、人才、项目等要素基础。安排6.5%-7.0%的增速区间，是定海在保持经济增速稳中有进，在高质量基础上能快则快，全力冲刺“十三五”规划目标的同时，适当保留考核余地，专注解决多年来积累的深层次矛盾，全力攻克重大基础设施、民生服务、生态治理等突出短板，为“十四五”时期的发展积蓄新动能。因此将2020年地区生产总值增长目标确定为6.5%-7.0%。

2.区本级规上工业增加值增长6.0%。

主要基于以下考虑：从区内龙头企业运行情况及重大项目产能释放情况来看，2020年区本级规上工业增加值总体上稳中有进。一是传统龙头企业支撑作用显著，中海油舟山石化生产经营基本稳定，长宏国际与中集集团合作顺利，增洲造船钢结构业务有所突破；二是良海粮油、华丰船舶等新投产企业，以及和泓环保、交投矿业等新上规企业产能释放加快，拉动作用明显；三是舟山国家远洋渔业基地整体发展形势较好，兴业公司、大洋兴和、新京洲等一批企业产能明显释放；另外豪舟、宇锦、正和船舶等停滞企业被收购重组后，也将形成一股拉动力量。因此，将2020年区本级规上工业增加值增长目标确定为6.0%。

3.农渔业总产值同比增长3.5%。

主要基于以下考虑：农业方面，全区加快省级现代农业园区、小沙省级特色农业强镇和马岙、小沙市级重点农业乡镇，“三园一基地”创建，农业产业兴旺发展，农业产值基本保持稳定，2020年华晟牧场生猪出栏将极大拉动农业产值增长。渔业方面，主要依托舟山国家远洋渔业基地的发展，目前基地已集聚远洋捕捞企业37家，远洋渔船达到564艘，2019年又完成更新改造船只22艘，新增船只8艘，设立了舟山远洋渔业基地南美服务中心，推进莫桑比克、基里巴斯、阿根廷等国家的过洋性渔业合作项目，实现过洋性自捕鱼回运，捕捞队伍和作业范围不断扩大。但考虑到阿根廷、秘鲁渔场资源衰退明显、捕捞竞争加剧等因素，2020年渔业产值增速将有所回落。因此，将2020年全区农渔业总产值增长目标确定为3.5%。

4.区本级固定资产投资同比增长6.0%。

主要基于以下考虑：2020年，我们将持续贯彻落实“稳投资”部署，着力补足短板，挖掘投资潜力，提升经济稳定增长的后劲。2020年全区投资安排已经基本确定，投资较为明确的项目有200个左右，年度估算总投资在155亿元，其中续建项目计划投资75亿元左右、新增项目计划投资80亿元左右。新奥液化天然气（LNG）配套管网项目、和海建材科技有限公司年产2000万吨建筑混合砂绿色环保生产基地等一批重点项目有望年内完工，中储粮集团浙江粮食仓储项目、舟渔明珠工业园项目、大洋世家海洋食品制造产业园项目、森森集团智能化生产基地、外钓-册子-马目油库输油管道工程等一批重大产业项目将进入投资释放期。按照投资计划完成率测算，将2020年区本级固定资产投资增长目标确定为6.0%。

5.港口货物吞吐量同比增长6.0%，集装箱吞吐量同比增长9.0%。

主要基于以下考虑：宁波舟山港不断优化服务和资源配置，港口运输生产增势表现强劲。舟山江海联运服务中心建设积极推进，大宗商品储运加工交易基地等核心功能不断完善。定海区域港口货物吞吐量稳步增长，随着绿色石化项目运行步入正轨，外钓岛油品码头等配套项目生产能力也将继续提升，老塘山区域码头作业效率不断提高，岑港大皇山矿山和新奥（舟山）液化天然气等项目预计还将持续新增年吞吐量1000万吨以上，另外定海港域内临时作业点带来的增量也不容小觑。因此，将2020年全区港口货物吞吐量增长目标确定为6.0%。集装箱方面，甬舟公司外拓市场开源，内挖潜力增效，新开辟新西兰、澳洲等3条新航线，国际航线增至13条，拓展了陆路进提箱业务和“水水中转”运营模式，生产形势持续向好，同时完成了危险货物集装箱堆场工程竣工验收，促进后续引进新航线、提高集装箱综合通过能力。因此，将2020年全区集装箱吞吐量增长目标确定为9.0%。

6.一般公共预算收入同口径增长5.0%。

主要基于以下考虑：税收收入方面，全国性减税降费政策对税收收入影响未来仍将持续。房地产市场形势依然严峻，在售楼盘销售形势不佳，2020年也无大型楼盘入市交房，增值税和契税都不会有较大增量，存量上预计全区税收仅能持平，寄希望于市区财政分配机制调整和全市相对统一平等的招商政策对全区招商引税带来的积极促进作用，力争税收同口径增长3.5%以上；非税收入方面，主要依靠一次性违法填海罚没收入增长，预计增长10.0%左右。综合测算，因此将2020年一般公共预算收入增长目标确定为同口径增长5.0%。

7.社会消费品零售总额同比增长8.0%。

主要基于以下考虑：近年来，国内经济稳步发展为人民群众提高消费意愿和能力提供了良好的外部环境。区内百悦生活广场、舟山一百（城市奥莱）、惠众广场等在2019年相继开业，成为我区消费领域新的增长点。新城凯虹广场、盐仓宝龙新天地、江海商务广场等新的消费区域也将在2020年陆续建成。全区初步形成了东中西大街串联的“古城商圈”，宋都海滨新天地为核心的“海湾商圈”，凯虹广场联动东门综合体的“城东商圈”，西部商业中心、宝龙新天地组团的“西部商圈”，白泉区域的“高铁新城商圈”和新城CBD商圈，基本满足全区人民消费需求的同时也能吸引部分区外消费人群。但受汽车销售市场疲软影响，部分拖累社会消费品零售总额增速，因此，将2020年全区社会消费品零售总额增长目标确定为8.0%。

8.自营出口总额与上年持平。

主要基于以下考虑：2020年，中美贸易协议依然具有较大不确定性，从全区2020年出口计划看：造船出口方面，长宏国际计划交付6条船，价值1.5亿美元以上，比上年有所增长；修船出口方面预计能延续增长趋势；油品出口方面，受国际政治经济形势发展影响，2020年的出口保税油具有较大不确定性，预计将有所下降；其他水产、塑机螺杆等实体产业出口形势平稳。综合判断，2020年全区自营出口总额将与上年持平。

9.城镇常住居民人均可支配收入同比增长7.5%，农渔村常住居民人均可支配收入同比增长8.5%。

主要基于以下考虑：从居民收入的四大组成结构来看，全区经济平稳发展和稳定的就业形势促进全区居民工资性收入刚性增长，同时个税改革起征点上调也从另一方面促进了居民工资的增长；针对小微企业的一系列减税降费新政，进一步减轻了企业负担，助力全区居民特别是农渔村居民的经营性增收；而退休养老金的政策性增长、社会保障政策的进一步完善，以及大量城中村改造拆迁家庭的租房补贴收入拉动居民转移净收入较快增长；财产净收入方面，由于投资市场的风险波动和租房市场的不活跃状况，居民的财产性收益具有较大不确定性。综合判断，2020年城乡居民人均可支配收入将继续稳步增长，按照确保城乡居民收入跑赢经济增长的目标，因此将2020年城镇常住居民人均可支配收入增长目标确定为7.5%，农渔村常住居民人均可支配收入增长目标确定为8.5%。

10.万元地区生产总值综合能耗指标和主要污染物排放指标按省市要求完成。

主要基于以下考虑：2020年，全区将继续全力推进生态文明建设示范区创建和美丽定海建设，以最严要求做好生态保护和污染治理工作。加快开展干览区块和金塘西堠工业园区“污水零直排”创建。加快推进三江污水处理厂建设，争取早日解决干览区域废水处理能力不足的难题。重点推进考核断面水质达标治理，继续强化监测预警，确保各项主要污染物排放指标不反弹。深入推进“亩均论英雄”改革，执行资源要素差别化政策，加大对末档企业用能指标削减力度，倒逼高耗低效工业企业提质增效和规范升级。进一步实施绿色制造工作，不断提高能源利用效率和绿色能源利用比例,持续降低单位地区生产总值综合能耗。

（二）2020年政府投资项目安排。

2020年，全区共计划安排政府投资项目151个，其中实施项目124个，预备项目27个。实施项目全年计划投资42.48亿元，其中结转项目64个，全年计划投资27.09亿元；新增项目60个，全年计划投资15.39亿元。

从资金来源看，2020年计划投资42.48亿元，其中财政配套资金0.63亿元，自有资金2.75亿元，争取上级补助资金3.37亿元，其他资金35.73亿元。

（三）2020年重点建设项目安排。

2020年，全区共计划安排重点建设项目93个,其中实施项目74个，预备项目19个。实施项目全年计划投资96.63亿元，其中，结转项目48个，全年计划投资53.27亿元；新增项目26个，全年计划投资43.36亿元。产业类项目33个，全年计划投资61.03亿元；政府投资类项目41个，全年计划投资35.60亿元。全年计划完成项目13个。

（四）2020年规划编制安排。

2020年，全区计划新编各类规划6项，分别是《舟山市定海区国民经济和社会发展第十四个五年规划》《定海区海洋通信新材料产业研究》《定海区公路水路交通运输“十四五”发展规划》《舟山市定海区商贸流通业“十四五”发展规划》《定海区文化旅游体育“十四五”发展规划》和《定海区气象事业“十四五”发展规划》。