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定海区发展新型墙体材料办公室2017年部门预算

发布日期: 2017- 03- 17 浏览次数: 字体:[ ]

一、定海区发展新型墙体材料办公室概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆开发利用的法规、规章和国家、省有关规定;制定新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆开发利用的规划和年度计划;指导全区新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的开发和推广应用。

2. 承担区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,发展新型墙体材料办公室部门预算仅为本单位预算。

二、发展新型墙体材料办公室2017年部门预算安排情况说明

(一)关于发展新型墙体材料办公室2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,发展新型墙体材料办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:政府性基金预算收入、专户资金收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。发展新型墙体材料办公室2017年收支总预算37.77万元。

(二)关于发展新型墙体材料办公室2017年收入预算情况说明

发展新型墙体材料办公室2017年收入预算37.77万元,其中:政府性基金收入31.37万元,占83.1%;专户资金6.40万元,占16.9%
  (三)关于发展新型墙体材料办公室2017年支出预算情况说明
  发展新型墙体材料办公室2017年支出预算37.77万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出2.06万元、医疗卫生与计划生育支出0.53万元、资源勘探信息等支出32.41万元、住房保障支出2.77万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出17.75万元,日常公用支出13.62万元,项目支出6.40万元。

(四)关于发展新型墙体材料办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

发展新型墙体材料办公室2017年财政拨款收支总预算  31.37万元。包括:政府性基金收入31.37万元;支出包括:社会保障和就业支出2.06万元、医疗卫生与计划生育支出0.53万元、资源勘探信息等支出26.01万元、住房保障支出2.77万元。

(五)关于发展新型墙体材料办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

    发展新型墙体材料办公室2017年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

    (六)关于发展新型墙体材料办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

发展新型墙体材料办公室2017年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

(七)关于发展新型墙体材料办公室2017年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

发展新型墙体材料办公室2017年政府性基金预算当年拨款31.37万元,比2016年执行数增加3.98万元,主要是相关事务经费较上年有所增长。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出2.06万元,占6.6%;医疗卫生与计划生育支出0.53万元,占1.7%;资源勘探信息等支出26.01万元,占82.9%;住房保障支出2.77万元,占8.8%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务1.47万元,主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务0.59万元,主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务0.38万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务0.15万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

5)资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)事务26.01万元,主要用于本单位事务支出。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)事务2.77万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(八)关于发展新型墙体材料办公室2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

发展新型墙体材料办公室2017年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

发展新型墙体材料办公室为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2017发展新型墙体材料办公室无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,发展新型墙体材料办公室共有车辆1辆,为其他用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017发展新型墙体材料办公室专项公用类和发展建设类项目均无实行绩效目标管理。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金 :教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项):指用于建筑业方面的其他支出。

15.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项):指新型墙体材料专项基金支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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信息来源: 区发改局
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