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2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案的报告

2012年1月7日在舟山市定海区

第十六届人民代表大会第一次会议上

舟山市定海区发展和改革局

各位代表：

受区人民政府委托，现将定海区2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案提请各位代表审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见和建议。

一、2011年国民经济和社会发展计划执行情况

过去的一年，是“十二五”的开局之年，是浙江舟山群岛新区建设的起始之年，也是国际经济环境变化和宏观政策走向较为复杂的一年。面对严峻的宏观经济环境，全区上下在区委的领导和区人大的监督支持下，按照“十二五”规划总体要求和年度目标任务，继续深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握转变经济发展方式主线，抢抓机遇，创新谋划，统筹兼顾，扎实工作，为定海“十二五”发展起好了步、开好了局。区十五届人大五次会议确定的主要计划指标完成良好，政府投资项目、重点建设项目和规划编制计划任务完成较好。

（一）2011年主要计划指标完成情况

全年实现地区生产总值310亿元，增长15.1%，高出计划增速3.1个百分点。实现工业总产值555.4亿元，增长25.7%，完成计划数的108.9%。实现农渔业总产值17.6亿元，增长14.6%，完成计划数的113.5%。完成全社会固定资产投资220.3亿元，增长39.6%，完成计划数的114.7%；其中，工业性投入67.6亿元，增长27.1％，完成计划数的109%。实现港口货物吞吐量1.04亿吨，增长5.3%，完成计划数的90.4%；其中，集装箱吞吐量17.5万标箱。实现共享区域财政总收入43.1亿元，增长28.1%，完成计划数的111.4%；实现地方财政收入24.6亿元，增长26.7%，完成计划数的110.3%，其中：区本级地方财政收入10.4亿元，增长28.6%，完成计划数的111.8%。实现社会消费品零售总额107.7亿元，增长19.1%，完成计划数的102.6%。实现自营出口总额14.8亿美元，下降10.7%，完成计划数的83.6%。城镇居民人均可支配收入33077元，增长13.4％，完成计划数的106%。农渔村居民人均纯收入16625元，增长15.9％，完成计划数的106.4%。万元生产总值综合能耗下降6%，化学需氧量排放量下降2%，二氧化硫排放量下降3%，氨氮排放量下降1.8%，氮氧化物排放量下降2.5%，基本完成省、市下达指标。

（二）2011年政府投资项目完成情况

 2011年区政府投资项目共安排188个，其中续建项目53个，新开工项目86个，预备项目49个。续建和新开工项目计划总投资87.7亿元，其中2011年度计划投资26.0亿元。预计，全年完成投资18.1亿元，完成年度计划的69.6%。已完工项目51个，正在建设项目60个，开展前期工作项目27个，取消项目1个。

续建项目53个。团结水库、金塘北部区域开发建设项目沥港渔港建设工程、西防波堤续建工程、西山咀至东山咀平丘公路、定海工业园区公用散装码头、定海区公共卫生综合服务楼一号楼、定海区中小学校安工程(除迁建项外)、西堠门大桥风景旅游区建设项目一期、定海区看守所、区海洋与渔业局综合服务大楼、马岙镇政府综合服务中心等35个项目已完工；73省道舟山市定海区白泉段改建公路、定海长白大满盐场至蛟龙公路、紫窟支河改造工程、马岙镇中心卫生院、定海区农民公寓式住房工程、马岙新农村安置示范小区等18个项目正在按计划建设。

新开工项目86个。舟山远洋渔业公共码头、定海区通村联网公路工程、山潭长横河整治工程、汽车商贸城一期道路、白泉城镇区域集污管网项目、定海二中东校区教学综合楼、小沙镇庙桥社区综合文化服务中心等16个项目已完工；金塘北部区域开发建设项目围垦工程、六角跳直塘转角闸、定海工业园区综合性配套道路、马岙污水管网一期、定海城西小学工程、定海区第三社会福利院（区精神病人集中康复托管点）、海城雅苑安置小区、定海区乡村居住小区白泉地块建设项目、西堠工业园区标准厂房项目等42个项目已开工建设；定海疏港公路小沙至白泉段、册子客运中心、大柳主干河整治工程、盐仓路网建设工程、区科技服务中心综合楼、政府保障性住房项目、长春里迁建安置小区、小沙滨海镇级居住小区、金塘派出所迁建、临城法庭、定海中心消防站等27个项目正在开展前期工作；北蝉乡黄沙土地复垦整理项目因舟山经济开发区建设规划调整取消实施。

总体来看，因政策处理、资金短缺、土地批次报批周期长等原因，今年政府投资项目计划完成率与去年持平。

（三）2011年重点建设项目完成情况

2011年，全区共安排重点建设项目65个，其中实施项目58个，预备项目7个。续建和新建项目计划总投资276.6亿元，其中2011年计划投资82.1亿元。预计，全年续建项目和新建项目共完成投资74.9亿元，完成年度计划的91.2%。58个实施项目中金塘北部区域开发沥港渔港建设工程、定海工业园区公用散装码头、定海区看守所、定海区公共卫生综合服务一号楼、舟山纳海油污水处理工程、金海船业修造船项目、舟山远洋渔业公共码头等12个项目已完工；定海岑港至小沙公路、73省道舟山市定海区白泉段改建公路、金塘北部区域围垦工程、盐仓拆迁安置小区工程、浙江天禄能源有限公司油品仓储项目（包括中际项目）、舟山长宏国际船舶修造有限公司船舶修造项目、中电绿科船舶修造项目、定海城西小学建设工程、定海区乡村居住小区白泉地块建设等39个项目正在建设；定海疏港公路小沙至白泉段、浙江海越物流项目、浙江增洲造船有限公司扩建项目等6个项目正在开展前期工作；北蝉乡黄沙土地复垦整理项目因舟山经济开发区建设规划调整取消实施。

总体来看，今年重点建设项目中企业投资项目完成情况好于政府投资项目。

（四）2011年规划编制完成情况

2011年计划编制各类规划10项。《舟山市定海区区域绿化规划》、《舟山市定海区滩涂围垦总体规划》、《舟山市定海区“十二五”服务业发展规划（含商贸流通业“十二五”发展规划）》、《舟山市定海区“十二五”质量强区规划》等4项规划已召开规划评审会，即将报批；《舟山市定海区农渔业产业布局规划》、《舟山市定海区旅游业发展规划》、《舟山市定海区新一轮土地利用总体规划划区定界（含11个乡镇街道）》、《舟山市定海区信息化建设规划》等4项规划正在编制中；《舟山市定海区分区规划研究》、《舟山市定海区重大基础设施空间布局整合规划》等2项规划因浙江舟山群岛新区发展规划等相关规划尚未编制完成而暂停。

二、2012年国民经济和社会发展计划安排（建议）

（一）2012年主要计划指标安排

2012年，是本届政府的开局之年。总的来看，国内外经济形势依然十分复杂，发展面临着挑战和变数，但机遇更加突出。浙江海洋经济发展示范区、浙江舟山群岛新区建设已上升为国家战略，为定海海洋经济发展提供了重大利好。对此，我们必须继续深入贯彻落实科学发展观，大力实施“科学发展、创新驱动、优质增长、全域统筹、幸福导向”五大战略，解放思想，抢抓机遇，坚定信心，砺志进取,推动海洋综合开发试验先行，加快建设幸福宜居城市。根据政府工作报告对今年经济社会发展的总体要求，对照“十二五”规划总体目标，建议2012年我区国民经济和社会发展主要计划指标安排如下：

1.地区生产总值增长12%以上。

主要是基于以下考虑：2012年，世界经济复苏进程减缓和国家宏观调控力度加大，宏观发展环境更加复杂多变。因此判断全区全社会固定资产投资高速增长的趋势会有所回落，社会投资行为更为谨慎；出口继续下滑；汽车、房地产等销售形势将进一步趋缓，消费增长缺乏新热点；中小企业生产经营困难。但与此同时，全区经济基本面仍旧向好，长宏国际、太平洋海洋工程等重大项目的产能逐步释放，以城市经济和港口物流等为主的服务业将有较大发展。预计，全年地区生产总值增长12%以上，增幅略低于上年。

2.工业总产值627亿元，增长13%以上。

主要是基于以下考虑：2012年，一方面受世界经济不景气和原材料、人工、资金、用地及人民币升值等各种要素成本上扬的影响，企业利润空间缩小，将会导致企业收缩生产规模，工业经济增速回落的可能性加大。另一方面，随着我区工业转型升级和结构调整的进一步深入，中海油舟山石化、正和造船等骨干企业的拉动作用进一步强化，长宏国际、太平洋海洋工程等成为新的增长点，机械制造、水产加工等传统行业创新力度加大，加之一些减轻企业负担、扶持企业发展的政策措施出台，将会帮助企业改善生产经营环境，提振信心。预计，全年能实现工业总产值627亿元，增长13%以上。

3.农渔业总产值比上年略增。

主要基于以下考虑： 2012年，随着农渔业产业结构调整步伐的加快，全区种植业、畜牧业、近海捕捞和养殖业规模继续缩小，效益进一步提升，远洋渔业的良好势头将延续。同时，农渔产品价格仍将维持高位。预计，全年农渔业总产值将比上年略增。

4.全社会固定资产投资242亿元，增长10%以上；工业性投入75亿元，增长10%。

主要基于以下考虑：2012年，受国际宏观经济形势低迷、国内银根仍然紧缩等多种因素影响，全社会固定资产投资增幅将呈小幅回落趋势。同时，我区重大产业项目储备不足问题较为突出，新建类产业项目中大项目不多，仍依靠长宏国际、中电绿科、天禄能源、光汇石油等续建项目拉动。工业投入方面，工业类新引进、新开工项目明显缺乏，主要依靠船舶行业投资及中小企业技改为主；服务业投入方面，主要集中在本岛西部、金塘、西码头等产业集聚区及新农村建设等方面。预计，全年可实现全社会固定资产投资242亿元、工业性投入75亿元，增幅均比上年回落。

5.港口货物吞吐量1.15亿吨，增长10%，其中集装箱吞吐量40万标箱。

主要基于以下考虑：2012年，“三位一体”港航物流服务体系建设更趋完善，金塘物流岛、舟山粮油集散中心等物流园区加快建设，老塘山五期、册子中石化二期等物流项目投入运营，跨海大桥实现货车通行对定海港货运分流影响进一步缩小。预计，全年可确保实现港口货物吞吐量1.15亿吨、集装箱吞吐量40万标箱的目标。

6.共享区域财政总收入48.3亿元，增长12%；地方财政收入27.5亿元，其中区本级地方财政收入11.7亿元，分别增长12%。

主要基于以下考虑：2012年，随着全区经济增长速度的回落，财政收入增长也将会有所下降。但“338工程”等大项目、大企业产能的进一步释放，增值税、企业所得税、个人所得税将产生一定增量；服务业的加快发展以及安置房、农居房建设项目的进一步推进，将使营业税有所增长。预计，全年财政总收入和地方财政收入增长均保持在12%。

7.社会消费品零售总额125亿元，增长16%。

主要基于以下考虑：2012年，由于价格因素，食品类消费仍处于较高水平；海洋旅游保持较快发展，将会推动住宿、餐饮等行业的快速增长；但汽车、住房等消费增长速度会有所减弱。预计，全社会消费品零售总额继续保持稳步增长，可确保16%的增速。

8.自营出口总额14.8亿美元，持平。

主要基于以下考虑：2012年，受全球经济下滑、国际贸易保护势力抬头、人民币汇率升值压力增大等外部影响和我区机电等主导产品出口结构调整的内部影响，全区自营出口形势不容乐观。预计，全年自营出口总额与上年持平。

9.城镇居民人均可支配收入36385元，增长10%以上；农渔村居民人均纯收入18620元，增长12%以上。

主要基于以下考虑：全区平均工资水平继续上升，财产性收入稳步提高，社会保障体系不断完善，财政转移性支付补助力度加大，城乡居民的收入将继续保持稳步增长。预计，全年城镇居民人均可支配收入、农渔村居民人均纯收入将可分别确保增长10%以上和12%以上。

10.万元生产总值综合能耗降幅完成省、市下达指标；化学需氧量排放量下降2%；二氧化硫排放量下降3%；氨氮排放量下降1.8%；氮氧化物排放量与去年持平。  

这五大约束性指标是衡量节能降耗和污染物减排的重要指标，是贯彻落实科学发展观的重要体现。当前我区经济增长方式仍属粗放型，土地、水、电等资源消耗高，产出低，生态环境整治压力较大，特别是临港工业的高速发展，给节能减排工作带来很大压力。但是通过重点监测、技术改造等措施，将会强力推动节能减排工作。预计，全年能完成五大约束性指标。

（二）2012年政府投资项目安排

2012年，计划安排续建项目和新开工项目116个，总投资73.1亿元，安排预备项目44个。其中，2012年度安排投资23.6亿元。

交通项目  续建5个，新开工10个，年度计划总投资3.6亿元。全年，计划完成续建项目4个，新开工项目6个。

水利项目  续建13个，新开工15个，年度计划总投资4.7亿元。全年，计划完成续建项目12个，完成新开工项目9个。

农渔业项目  续建1个，新开工1个，年度计划总投资0.1亿元。全年，计划完成续建项目1个，完成新开工项目1个。

城乡公用设施项目  续建4个，新开工11个，年度计划总投资2.2亿元。全年，计划完成续建项目4个，完成新开工项目8个。

社会事业项目  续建17个，新开工5个，年度计划总投资3.1亿元。全年，计划完成续建项目8个，完成新开工项目3个。

安置房和农居房  续建8个，新开工14个，年度计划总投资7.7亿元。全年，计划完成续建项目4个，完成新开工项目1个。

政府公共设施  续建2个，新开工7个，年度计划总投资1.3亿元。全年，计划完成续建项目2个，完成新开工项目1个。

其它项目  续建3个，年度计划总投资0.9亿元。全年，计划完成续建项目1个。

（三）2012年重点项目安排

2012年，计划安排区重点建设实施项目56个，总投资312.5亿元，安排预备项目21个。其中，2012年度安排投资79.9亿元。

实施项目  包含政府投资项目27个，企业投资项目29个。全年，计划完成续建项目11个，完成新开工项目1个。

预备项目  包含政府投资项目11个，企业投资项目10个。

（四）2012年规划编制安排

2012年计划编制各类规划15项。

新编11项，分别为《浙江省主体功能区规划定海区实施方案》、《舟山市定海区分区规划研究》、《舟山市定海区重大基础设施空间布局整合规划》、《舟山市定海区乡镇（街道）农村河道综合整治规划》、《舟山市定海区美丽海岛建设规划》、《舟山市定海区港口岸线资源利用规划》、《舟山市定海区节能“十二五”专项规划》、《舟山市定海区药品和餐饮安全“十二五”规划》、《舟山市定海区老龄事业发展“十二五”规划》、《舟山市定海区白泉镇中心区修建性详细规划》、《舟山国际粮油集散中心控制性详细规划》。

修编4项，分别为《舟山市定海区海洋功能区划》、《浙江定海工业园区核心区控制性详细规划》、《舟山市定海区小沙镇城镇总体规划》、《舟山市定海区册子乡集镇中心区控制性详细规划》。

在新的一年里，我们将在区委的领导下，在区人大的监督支持下，自觉接受人大法律监督、政协民主监督，紧紧依靠全区人民，深入践行科学发展观，认真贯彻落实区第十二次党代会精神，科学谋划，扎实工作，努力完成2012年国民经济和社会发展的各项指标任务，为争当浙江舟山群岛新区建设排头兵、开创定海更加美好的明天而努力奋斗！