各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划草案，请予审议，并请区政协委员及其他列席会议的同志提出意见和建议。

 

一、2014年国民经济和社会发展计划执行情况

2014年，是凝心聚力、奋勇推进新区时代定海现代化建设、积极争当浙江舟山群岛新区建设排头兵的重要一年。一年来，面对复杂严峻的宏观环境和繁重艰巨的改革发展任务，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会、区政协的监督支持下，全区上下开拓进取，奋力四干，较好地完成了区十六届人大三次会议确定的目标任务。

（一）2014年主要指标完成情况。

2014年，全区实现地区生产总值417.93亿元，增长10.3%。实现区本级工业总产值757.42亿元，增长14.8%，完成计划数的102.4%。实现区本级规上工业增加值103.33亿元，增长14.1%。实现农渔业总产值21.03亿元，增长7.3%，完成计划数的105.2%。完成区本级固定资产投资额280.00亿元，增长28.2%，完成计划数的98.2%。完成工业投资105.07亿元，增长25.5％，完成计划数的100.1%。实现港口货物吞吐量1.29亿吨，增长6.5%，完成计划数的97.0%；集装箱吞吐量74.91万标箱，增长29.9%，完成计划数的107.0%。实现财政总收入47.92亿元，增长5.2%；公共财政预算收入28.47亿元，增长6.3%；区本级公共财政预算收入15.50亿元，增长5.0%，完成年度调整预算的100.0%。实现社会消费品零售总额154.14亿元，增长13.0%，完成计划数的100.1%。实现自营出口总额10.32亿美元，为上年的69.3%，完成计划数的57.2%。城镇常住居民人均可支配收入45353元，增长9.8％；农渔村常住居民人均可支配收入23855元，增长11.1％。万元生产总值综合能耗、化学需氧量排放量、二氧化硫排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量均完成省、市下达指标。

（二）2014年政府投资项目完成情况。

2014年共安排区政府投资项目165个，其中结转项目63个，新增项目74个，预备项目28个。结转和新增项目计划总投资205.3亿元，其中2014年度计划投资55.0亿元。全年完成投资52.6亿元，完成年度计划的95.6%。已完工项目39个，正在建设项目79个，开展前期工作项目19个。

结转项目63个。东山隧道复线工程、定海马目至直壁坎公路工程、定海区中小河流治理重点县及水系连通试点马岙项目区、干览中学迁建工程、岑港农民公寓房一期项目等26个项目已完工；定海东门交通综合体建设项目、镇鳌山至尾山路隧道道路工程、定海伍玖文化创意产业园区二期、舟山群岛水系金塘岛老大河段治理工程、城东小学迁建工程、锦鸿雅苑等37个项目正在按计划建设。

新增项目74个。定海大猫冷坑交通码头工程、2014年农村公路大中修工程、大寺岭水库除险加固工程、碧水蓝天幼儿园装修等13个项目已完工；金塘上岙至金塘互通疏港公路、定海区中小河流治理重点县及水系连通试点盐仓项目区、定海区中心医院扩建工程、甬东农民公寓房等42个项目已开工建设；林家湾碶头拆迁安置一期工程、长白中心幼儿园建设工程、沥港中心小学扩建等19个项目正在开展前期工作。

（三）2014年重点建设项目完成情况。

2014年，全区共安排重点建设项目89个，其中实施项目80个，预备项目9个。结转和新增项目计划总投资545亿元，其中2014年计划投资132.7亿元。全年结转项目和新增项目共完成投资114.1亿元，完成年度计划的86.0%。80个实施项目中，神华国华舟山电厂二期4号机“上大压小”扩建工程、舟山远洋渔业冷链物流基地建设（冷库）项目、盐仓政府保障性住房项目、舟山缤纷天地商业广场项目等16个项目已完工；光汇石油储运工程、浙江舟山群岛新区金塘保税物流中心（B）型、白泉镇核心区块路网工程、定海国际友好广场、定海凯虹广场等48个项目正在抓紧建设；宁波-舟山港马岙港区液体化工品储运项目、二渔干览水产园项目、舟山国际粮油产业园区热电联产一期项目等12个项目正在开展前期手续；腾新食品水产品精深加工项目、金塘天阶一期项目等4个项目因业主自身原因暂停实施。

（四）2014年规划编制完成情况。

2014年计划编制各类规划19项。

按计划推进编制的15项。其中《城东单元控制性详细规划》、《环南单元控制性详细规划》、《昌国单元控制性详细规划》等3个单元8个地块控规已获市政府批复；《定海区盐仓片区控制性详细规划（修编）》、《定海区白泉镇控制性详细规划（修编）》、《定海区马岙街道控制性详细规划（修编）》等3项规划已完成区级评审；《定海区省级金融创新示范区建设发展规划》、《定海高新技术产业园区规划》、《定海区农村住宅建设布点规划（修编）》、《定海区小沙街道控制性详细规划》、《定海城区公共设施布局专项规划》等5项规划已完成初稿编制；《定海区水产养殖规划》、《定海城区色彩规划研究》、《定海区双桥舟山国际粮油产业园区综合服务配套区城市设计》、《定海城区交通专项规划》等4项规划初稿加快编制中。

调整、取消编制的4项。《定海区马岙街道形态规划设计》合并至《定海区马岙街道控制性详细规划（修编）》，《定海区双桥中心控制性详细规划》合并至《舟山国际粮油产业园区控制性详细规划》，《定海区小沙片区规划研究》合并至《定海区小沙街道控制性详细规划》，《定海区干览镇城镇总体规划》合并至《舟山国际水产品产业园区控制性详细规划》，不再另行编制。

 

二、2015年国民经济和社会发展计划安排（建议）

2015年，是“十二五”规划的收官之年和“十三五”发展的谋划之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面推进依法治国的开局之年。紧紧围绕争当浙江舟山群岛新区建设排头兵的总体目标，牢牢把握“突破发展、快中求好、倾力服务”的政府工作总基调，建议2015年全区国民经济和社会发展主要计划指标安排如下：

（一）2015年主要计划指标安排。

1.地区生产总值确保增长9%，力争增长10%。

主要基于以下考虑：2015年世界经济运行总体仍将温和复苏，但由于结构性问题尚未得到有效解决，复苏仍将脆弱，而且不同区域经济增长呈现分化趋势。当前中国经济进入“新常态”，短期经济下行压力仍然较大，市场需求形势难以明显好转，房地产市场调整、地方债务风险、社会融资成本偏高等问题仍将存在，部分风险预计有所深化。预计国家宏观政策将保持稳中求进的总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断推进深化改革，以确保全国经济保持中高速增长。2015年是新区三年行动计划实施的冲刺之年，21世纪海上丝绸之路和长江经济带等重大战略启动实施，江海联运服务中心正式谋划建设，新区大开发大建设将迎来新一轮高潮，定海的发展空间也更加广阔。安排保9%争10%的经济增速，既是适应宏观发展环境、加快推进新区发展的客观要求，也是延续2014年经济发展、稳定社会对经济平稳增长预期的需要。

2.区本级规上工业产值增长13%，区本级规上工业增加值增长11%。

主要基于以下考虑：近年来，我区以工业强区建设、产业结构调整、科技综合发展为重点，不断深化工业平台建设，引导园区不断加快项目推进和园区建设，产业功能区的主力军作用进一步发挥。稳步推进“四换三名”工程，加快淘汰落后产能，促进产业转型升级，切实提高了企业生产效率和投资效益。“小升规”工作力度的进一步加大，为巩固我区工业经济规模基础和发展梯队发挥了积极作用。通过加快搭建科创平台，积极引导企业加强项目攻关，助推科技企业成长，区域科技创新能力持续提升。2015年，随着我区主要支柱产业之一的船舶修造业企稳回升，以及长宏国际产业园区、太平洋海洋工程等重点项目产能加快释放，预计全区工业经济仍将保持较快速度的发展。

3.农渔业总产值21.5亿元，比上年略增。

主要基于以下考虑：农业方面，随着现代农业综合功能区和粮食生产功能区建设稳步推进，现代海岛农业中心已初具规模。虽然主要粮食耕种面积略有下降，但是农业生产的质量和效益得到了提升，农业发展应能继续保持相对稳定。渔业方面，随着“一打三整治”和“蓝色屏障行动”等以建设定海生态区、振兴舟山渔场为目标的专项活动展开，近海渔业资源恢复曙光初现。省级现代渔业特色精品园区和省级现代渔业主导园区建设的推进，有利于水产养殖业的发展。近年来，我区远洋渔业发展基本稳定，已成为支撑全区农渔业发展的重要力量。因此预计，2015年，全区农渔业将继续保持稳定，产值比上年略有增长。

4.区本级固定资产投资增长20%以上，工业投资增长20%以上。

主要基于以下考虑：当前，要继续保持投资较快增长，我区面临的困难矛盾十分突出。一是投资基数越来越大。二是受市场环境影响，部分企业投资项目取消或者投资放量减缓，重大项目缺少储备，产业投资后劲不足。三是国家加强了对政府性债务的管理，地方政府举债限制性条件增多。四是环境容量、能耗、用地用海、社会稳定等约束机制越来越严格，部分项目落地困难。五是近几年我区在抓新项目开工、促投资放量、投资应统尽统等方面都已发挥了很大潜力，可以进一步挖掘的潜力比较有限。2015年，我区投资主要依靠光汇石油储运工程、外钓应急储运项目、金塘大浦口集装箱码头工程等大项目的持续投入，旧城改造的稳步推进，百里滨海长廊定海段等重大基础设施的开工建设，和平路商业中心、定海凯虹广场等重大商贸服务业项目的加快推进，以及浙江兴业集团有限公司迁建项目、热电联产等新项目。总体而言，投资任务异常艰巨，完成指标需付出巨大努力。

5.港口货物吞吐量1.35亿吨，增长5%；集装箱吞吐量82.5万标箱，增长10%。

主要基于以下考虑：2014年，我区港口生产运输状况相对平稳，石油及天然气、金属矿石等大宗商品总体呈平稳增长趋势，矿建材料港口吞吐量因房地产市场颓势而大幅降低。另外加上进出口增幅下滑等因素影响，预计2015年全区港口货物吞吐量将继续维持低增长态势，增幅在5%左右。集装箱运输方面，2014年上半年，宁波—舟山港已跃升为全球第五大集装箱港，随着宁波—舟山港一体化相关工作的继续推进，金塘大浦口集装箱码头已正式开展本地通关业务，国际集装箱物流岛发展日趋加快，预计，全年可实现集装箱吞吐量82.5万标箱，增长10%。

6.财政总收入50.3亿元，公共财政预算收入29.89 亿元，其中区本级公共财政预算收入16.28亿元，均增长5%。

主要基于以下考虑：2015年国内经济发展的基本面总体向好，新区大开发大建设将迎来新一轮高潮，定海的制造业、运输业等行业开始复苏，形成对税收增长的有力支撑。随着政府取消限购、放松首贷等刺激性政策的出台，以及旧城改造、重点工程项目推进的加快，房地产业、建筑业等税收将有所回暖。但同时我区面临的发展形势依然复杂，国内经济进入新常态，受“营改增”试点范围扩大、结构性减税政策落实、小微企业月营业税征收标准提高、重点税源企业迁出导致税基流失等因素影响，2015年我区财政收入增收压力依然较大，预计将继续呈现小幅增长的态势。

7.社会消费品零售总额172亿元，增长12%。

主要基于以下考虑：近年来我区城乡居民收入稳步增长，社会保障水平持续提高，居民消费能力总体较强，为消费稳定增长提供了基础性支撑。但从目前掌握的情况看，2015年，我区社会消费品方面缺乏新的增长点，新布局的几个商贸综合体建成运营仍需期待，区内电子商务发展缓慢，传统零售业受网购冲击明显，以往增长较好的高档车、珠宝、家电、房地产相关消费等后劲明显不足，星级宾馆消费仍然处于低位运行。随着基数的进一步增大，社会消费品零售总额增长更难，预计，全年增幅在12%左右。

8.自营出口总额11.6亿美元，增长13%。

主要基于以下考虑：2014年，我区外贸出口一直呈现负增长，油品、船舶等主要出口产品降幅较大，全年未见起色，全区实际完成自营出口总额10.3亿美元，同比下降30.7%。从调查掌握的情况看，2015年，长宏、增洲等船企4条外贸船订单可新增出口约0.8亿美元；油品出口因国际油价持续低位波动，复出口利润空间缩小，存在较大不确定性，预计与上年持平；其他产品（纺织、水产、塑机等）出口预计增加0.5亿美元，合计增加出口约1.3亿美元，与上年相比，增长13%左右。

9.城镇常住居民人均可支配收入增长9%，农渔村常住居民人均可支配收入增长10%。

主要基于以下考虑：近年来劳动力价格提高的趋势不会明显改变，收入分配制度改革和新型城市化推进也有利于居民增收。随着国家收入分配体制的深化细化，全区平均工资水平继续上升，财产性收入稳步提高，财政转移性支付补助力度加大，社会保障体系不断完善，尤其是失地农民养老保险转轨等政策的实施，将有力推动城乡居民收入继续保持稳步增长。预计，2015年城镇常住居民人均可支配收入增长9%，农渔村常住居民人均可支配收入增长10%。

10.万元生产总值综合能耗降幅和主要污染物排放降幅均完成省、市下达指标。 

主要基于以下考虑：近年来，我区一直高度重视节能减排工作，在相关部门的通力协作下，历年来都圆满完成相关指标任务。2015年，我区将继续以科技力量为依托，进一步加大监管力度，以“五水共治”等专项活动为突破口，持续推进节能减排工作，确保完成省、市下达的指标。

（二）2015年政府投资项目安排。

2015年，计划安排结转项目和新增项目137个，总投资190.5亿元，安排预备项目25个。其中，2015年度安排投资59.2亿元。

五水共治项目  结转15个，新增23个，年度计划总投资6.7亿元。全年计划完成结转项目14个，完成新增项目10个。

交通项目  结转7个，新增7个，年度计划总投资3.5亿元。全年计划完成结转项目5个，完成新增项目2个。

农渔业项目  结转3个，年度计划总投资0.4亿元，全年计划完成结转项目1个。

城乡公用设施项目  结转7个，新增18个，年度计划总投资22.8亿元。全年计划完成结转项目4个，完成新增项目11个。

社会事业项目  结转10个，新增10个，年度计划总投资4.3亿元。全年计划完成结转项目4个，完成新增项目4个。

安置房和农居房项目  结转12个，新增9个，年度计划总投资15.7亿元。全年计划完成结转项目5个。

政府公共设施项目  结转3个，新增3个，年度计划总投资0.8亿元。全年计划完成结转项目2个。

其它项目  结转5个，新增5个，年度计划总投资5.0亿元。全年计划完成结转项目2个，完成新增项目3个。

（三）2015年重点建设项目安排。

2015年，计划安排实施项目78个，总投资501.6亿元，安排预备项目12个。其中，2015年度安排投资118.3亿元，其中港口物流项目25.9亿元，临港工业项目25.5亿元，交通、市政、园区基础设施项目20.4亿元，安居工程项目12.8亿元，社会发展项目5.5亿元，农业、水利项目4.6亿元，商贸、旅游项目23.6亿元。全年，计划完成项目13个。 

  （四）2015年规划编制安排。

2015年计划编制各类规划7项。

其中新编6项，分别为：《舟山市定海区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《定海区治涝规划》、《定海区土地整治规划》、《定海区温室气体排放清单报告》、《定海区旧城改造、城中村改造重要区块城市设计》、《远洋（进口）水产品交易市场规划》。

修编1项，为《岑港街道中心区城市设计暨控制性详细规划（修编）》。

 

各位代表，做好2015年经济社会发展各项工作，任务艰巨，责任重大。让我们在中共舟山市定海区委的坚强领导下，凝聚全区人民的智慧和力量，振奋精神，砥砺前行，为谱写新区时代定海现代化建设新篇章而努力奋斗！