一、2013年国民经济和社会发展计划执行情况

2013年是新区时代定海现代化建设的开局之年，也是实施“十二五”规划承上启下的关键一年。一年来，在区委领导和区人大监督支持下，全区上下紧紧围绕“争当浙江舟山群岛新区建设排头兵”的总体目标，攻坚克难，锐意进取，全区经济社会各项事业呈现持续协调和谐发展的良好局面。区十六届人大二次会议确定的主要计划指标基本完成，政府投资项目、重点项目和规划编制计划任务完成情况较好。

（一）2013年主要指标完成情况。

2013年，全区实现地区生产总值380.3亿元，按可比价计算，增长9.3%。实现区本级工业总产值657.3亿元，增长12.2%，完成计划数的100.3%。实现规上工业增加值89.6亿元，增长11.0%。实现农渔业总产值19.6亿元，增长6.8%，完成计划数的105.9%。完成固定资产投资额337.1亿元，增长27.1%，完成计划数的107.0%；其中，区本级固定资产投资额219.1亿元，增长25.1%，完成计划数的108.5%。完成工业性投入83.7亿元，增长10.1％，完成计划数的100.9%。实现港口货物吞吐量1.2亿吨，增长4.0%，完成计划数的105.2%；集装箱吞吐量57.7万标箱，增长14.7%，完成计划数的104.9%。财政总收入45.0亿元，为上年的96.6%，完成计划数的92.6%；地方财政收入26.1亿元，增长2.1%，完成计划数的97.9%，其中：区本级地方财政收入12.1亿元，增长5.2%，完成计划数的105.2%。实现社会消费品零售总额136.5亿元，增长12.4%，完成计划数的101.8%。实现自营出口总额14.9亿美元，为上年的61.9%，完成计划数的67.6%。城镇居民人均可支配收入41079元，增长10.1％；农渔村居民人均纯收入20589元，增长10.6％。万元生产总值综合能耗，化学需氧量排放量及二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量均完成省、市下达指标。

（二）2013年政府投资项目完成情况。

2013年共安排区政府投资项目182个，其中结转项目50个，新增项目54个，预备项目78个。结转和新增项目计划总投资108.4亿元，其中2013年度计划投资36.3亿元。全年完成投资31亿元，完成年度计划的85.4%。已完工项目35个，正在建设项目52个，开展前期工作项目17个。

结转项目50个。舟山市定海区舟山群岛水系本岛大沙河段治理工程、金塘110kv海底电缆迁移工程、定海三中迁建工程、定海城西小学工程、双桥镇镇级农居小区等22个项目已完工；定海小沙至白泉公路工程(马岙至干览段)、定海金塘沥港欣港至西垢公路、舟山市定海区金塘北部开发建设项目围涂工程、定海区海洋科技创业中心项目、海城雅苑、盐仓政府保障性住房项目等28个项目正在按计划建设。

新增项目54个。定海金塘东垢码头至西垢公路、定海区农村公路大中修工程、册子项目区中小河流治理重点县综合整治与水系连通试点、定海区2013年小型农田水利重点县工程等13个项目已完工；定海岑港（烟墩）至马目公路、南山西南塘一期、白泉镇核心区块路网工程、白泉文化公园、蓉浦公寓、浙江舟山群岛新区金塘保税物流中心等24个项目已开工建设；园区规划2#路及河道工程、中心区块土地一级市场整理项目道路建设工程、定海伍玖文化创意产业园区二期、园区毛峙滚装码头工程等17个项目正在开展前期工作。

（三）2013年重点建设项目完成情况。

2013年，全区共安排重点建设项目92个，其中实施项目65个，预备项目27个。结转和新增项目计划总投资359.78亿元，其中2013年计划投资101.75亿元。全年结转项目和新增项目共完成投资89.60亿元，完成年度计划的88%。65个实施项目中新泰水产精深加工项目、金塘110KV海底电缆迁移工程、定海三中迁建工程、联勤中心闸等9个项目已完工；定海岑港至小沙公路、浙江天禄能源有限公司油品仓储项目（包括中际项目）、光汇石油储运工程、海城雅苑、金塘北部区域围垦工程、露亭开元名都大酒店、汽车商贸城一期等52个项目正在抓紧建设，定海区册子北部促淤围涂工程、中海油舟山石化有限公司设备升级项目、顾氏骨伤医院建设工程3个项目正在开展前期手续，年产100万吨甲醇汽油、柴油生产项目因业主自身原因暂停实施。

（四）2013年规划编制完成情况。

2013年计划编制各类规划25项。新增编制1项，为《舟山市定海区海洋战略性新兴产业发展研究》，总共26项。

已编制完成7项。分别是《定海区“十二五”规划中期评估》、《定海区国民经济和社会信息化“十二五”发展规划》（注：调整为《定海区国民经济和社会信息化中长期规划纲要暨“智慧定海”建设行动计划》）、《定海区生态功能区划》、《舟山市定海区农村住宅建设布点规划》、《舟山市定海区海洋战略性新兴产业发展研究》、《定海区中小学布局调整规划》、《定海区防洪排涝（水系）规划》。

按计划推进编制12项。分别是《定海区省级创新型城市创建规划》、《定海区海岛保护规划》、《舟山市定海区海洋灾害风险区划》、《舟山市定海区区域卫生规划》、《海洋旅游度假区规划》、《东海大峡谷国家森林公园生态旅游区规划》、《定海五山规划研究》、《定海古城核心区保护与更新专项研究》、《定海区生态建设规划》、《定海历史文化名村保护规划》、《大丰片区控制性规划编制》、《金塘土地利用总体规划修编》。

暂停编制1项。《马岙镇历史文化名镇规划》因历史文化名镇评定标准发生调整，暂停编制。

取消编制6项。《定海区重点产业及战略性新兴产业发展规划》、《定海区高新技术产业园区建设规划》因《舟山市定海区海洋战略性新兴产业发展研究》已先行编制，故取消；《定海城区历史文化核心保护区规划》因核心内容与《定海古城核心区保护与更新专项研究》重叠，取消编制；《定海区商贸流通业发展空间布局规划》因市里今年编制的《舟山市中心城区商业网点规划》已包含定海核心内容，因此取消编制；《定海交通“十二五”规划调整暨定海综合交通规划》市里相关专项规划尚未完成，“十二五”规划年限已过大半，编制意义缺失，取消编制；《定海区海洋功能区划》因省里明确县区不用编制，因此取消。

 

二、2014年国民经济和社会发展计划安排（建议）

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的起始年，也是确保全面完成“十二五”规划和区十六届人大一次会议确定的五年目标任务的攻坚之年。虽然世界经济复苏艰难，我国经济发展下行压力依然很大，但十八届三中全会的胜利召开，深化改革各项任务的全面落实将为中国经济发展带来了新的动力。与此同时，随着新区建设的深入推进，特别是体制机制创新和机构改革成功，各方面积极因素持续调动，也将为全市和我区经济和社会的发展提供新的有力支撑。综合考虑各方面因素，建议2014年我区国民经济和社会发展主要计划指标安排如下：

（一）2014年主要计划指标安排。

1.地区生产总值确保增长10%以上。

主要基于以下考虑：2014年，世界经济仍处于深度转型调整期，发达经济体逐步回升、新兴经济体相对减速的增长格局将维持不变，世界经济增长的内生动力依然不足，加上美国量化宽松政策退出等带来的变数，预计世界经济仍将呈现低速增长态势。当前，国内经济仍处于增长换档期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的叠加阶段，经济较快增长难度很大，2014年将延续稳中有进的走势。2014年也是新区三年行动计划实施承上启下的关键一年，国务院、国家部委和省委省政府已经研究出台了多项支持新区发展的政策措施，新区加快发展的宏观环境正进一步形成。从我区的实际看，将地区生产总值增幅确定在10%以上，既是争当新区建设排头兵的客观需要，也有利于促进结构调整和改革创新，稳定预期，保持和提升区域竞争力。

2.区本级工业总产值确保完成740亿元，增长12 %，力争完成756亿元，增长15%。规上工业增加值增长12%。

主要基于以下考虑：近年来，我区以“工业强区”建设为龙头，着力强化四大工业平台建设，引导园区不断加快项目推进，加快完善基础配套设施，园区承载能力不断增强，集聚效应逐步显现，产业活力进一步激发。目前，四大工业园区年产值已接近全区工业总产值的百分之五十。2014年，随着重点产业整合提升、中小企业引导培育以及“四换三名”工程等相关工作的进一步推进，我区工业发展能力将进一步增强。与此同时，在中海油舟山石化检修后生产能力进一步提高，中际化工、天禄石化、中海粮油等大项目产能持续释放，颐扬油脂、泰丰粮油、宝舟钢铁加工、中浪钢铁等新项目将投入生产，机械加工业发展进一步稳固，船舶企业有望呈企稳回升势头、出现恢复性增长等利好因素带动下，预计2014年，我区工业仍将保持较快速度的发展。

3.农渔业总产值20亿元，比上年略增。

主要基于以下考虑：农业方面，受禽流感及乡村环境卫生整治工作推进影响，我区畜禽养殖量进一步压缩。本地农民更多选择转移就业，农业种植面积受到制约。但是随着我区海岛现代农业建设的推进，农业生产的质量和效益得到了提升，农业发展应能继续保持相对稳定。渔业方面，近海渔业资源恢复仍需期待，精深养殖虽然效益明显但受技术和空间限制，寻求突破难度较大。远洋渔业由于生产成本居高不下，鱿鱼国内市场还没完全打开，国际市场比较疲软等原因，也难有大的增长。因此预计，2014年，全区农渔业发展将保持稳定，产值比上年略有增长。

4.区本级固定资产投资确保完成285亿元，增长30%。其中，工业性投入确保完成105亿元，增长25%。

主要基于以下考虑：当前，在出口受挫、消费不振的情况下，投资拉动依然是推动经济发展的主要动力。2014年，全市固定资产投资指标要求在1000亿元以上。定海作为全市经济社会发展的重要支撑，投资压力继续加大。今年，我区投资增量主要来自光汇油库工程、外钓应急储运项目、神华国华“上大压小”等大项目的持续投入，旧城改造进度加快和投资力度进一步加大，房地产开发项目数量增加，以及檀香电信地块商贸综合体项目、宁波-舟山港马岙港区液体化工品储运项目、舟山群岛新区“三农”农副产品综合批发市场等新项目。受终端需求不振、产能过剩及利润偏低等因素影响，工业性投入增长相对艰难。随着我区重点项目建设力度进一步加大，预计全年我区固定资产投资能完成预定目标。

5.港口货物吞吐量1.33亿吨，增长10%，其中集装箱吞吐量70万标箱。

主要基于以下考虑：2013年，全球港口生产运输状况相对平稳，预示随着经济的缓慢复苏全球港口行业正处于逐渐企稳回升的轨道。得益于我区不断强化的港口物流体系建设，以及大企业大项目的带动和港口运营能力的提升，2014年，我区港口货物吞吐量和集装箱吞吐量将继续保持一定幅度的增长，预计可以完成年度目标。

6.财政总收入47.2亿元，地方财政收入27.4亿元，均增长5%。其中，区本级地方财政收入12.8亿元，增长6%。

主要基于以下考虑：2014年，我区经济将继续保持平稳发展，主要产业和重点企业经营状况总体趋好，一批优质项目产能加快释放，财政增收基础将进一步巩固。但经济回升向好的基础还有待稳固，企业效益提升困难，担保互保风险依然存在，制造业税收或将低位徘徊，房地产税收不确定性增加，“营改增”全面扩围，清费减税力度继续扩大等，都将对地方财政收入增收形成压力。预计，2014年我区财政收入将继续呈小幅增长态势。

7.社会消费品零售总额154亿元，增长13%。

主要基于以下考虑：近年来，受体制机制等因素制约，我区商贸零售及住宿餐饮业发展缓慢，项目增量不多，发展缺少亮点。加上基数相对庞大，宏观经济形势严峻、企业效益下滑，又遭受网购等新兴购物方式及中央厉行节约相关政策出台的巨大冲击，社零增长相对艰难。2014年，我区社会消费品市场除汽车零售有零星增长外，其他基本没有新的增长点，完成13%的增幅压力相对较大，需付出较大努力。

8.自营出口总额18亿美元，增长21%。

主要基于以下考虑：2014年虽然世界经济增长依然缓慢，但外贸出口环境仍有望得到改善。当前，我区自营出口基数已处于低位，随着美国、日本等主要出口市场经济的企稳回升，将推动出口形成一定增长。另外，从船舶企业手持订单的情况来看，2014年船舶出口形势也将好于上年。因此预计，全年全区自营出口总额约为18亿美元，增幅在21%左右。

9.城镇居民人均可支配收入45187元，增长10%；农渔村居民人均纯收入22854元，增长11%。

主要基于以下考虑：2014年，虽然部分企业生产经营仍较为困难，农业成本上升等因素也会影响居民收入，但保持稳定增长的态势可以预期。随着国家收入分配体制的深化细化，强农惠农政策力度的持续加大，社会保障的进一步完善，以及财政民生支出和居民财产性收入的继续增加，预计2014年，我区城乡居民收入能实现预期增长。

10.万元生产总值综合能耗降幅和主要污染物排放降幅均完成省、市下达指标。 

主要基于以下考虑：万元生产总值能耗和主要污染物排放指标是衡量节能降耗和污染物减排的重要指标，是贯彻落实科学发展观的重要体现。我们将从建设生态文明的高度出发，把节能减排作为长期性工作持续加以重视，进一步依靠科技进步、管理创新、优化产业结构和实施节能减排工程等方式，力求节能减排工作有新突破，确保相关指标顺利完成。

（二）2014年政府投资项目安排。

2014年，计划安排续建项目和新增项目135个，总投资205.3亿元，安排预备项目30个。其中，2014年度安排投资55亿元。

交通项目  续建4个，新增8个，年度计划总投资3.24亿元。全年计划完成新增项目4个。

水利项目  续建13个，新增11个，年度计划总投资6.27亿元。全年计划完成续建项目10个，完成新增项目1个。

农渔业项目  新增3个，年度计划总投资2.1亿元。

城乡公用设施项目  续建13个，新增15个，年度计划总投资13.47亿元。全年计划完成续建项目6个，完成新增项目3个。

社会事业项目  续建9个，新增13个，年度计划总投资5.37亿元。全年计划完成续建项目3个，完成新增项目4个。

安置房和农居房项目  续建19个，新增12个，年度计划总投资20.28亿元。全年计划完成续建项目7个，完成新增项目2个。

政府公共设施项目  续建3个，新增7个，年度计划总投资0.92亿元。全年计划完成续建项目3个。

其他项目  续建2个，新增3个，年度计划总投资3.34亿元。

（三）2014年重点建设项目安排。

2014年，计划安排实施项目80个，总投资599.94亿元，安排预备项目9个。其中，2014年度安排投资139.23亿元，其中港口物流项目41.80亿元，临港工业项目29.76亿元，交通、市政、园区基础设施项目9.2亿元，安居工程项目16.06亿元，社会发展项目5.43亿元，农业、水利项目6.19亿元，商贸、旅游项目30.79亿元。全年计划完成项目8个。

（四）2014年规划编制安排。

2014年计划编制各类规划19项。

其中新编15项。分别为：《定海区省级金融创新示范区建设发展规划》、《定海区高科技产业园区规划》、《定海区水产养殖规划》、《定海城区公共设施布局专项规划》、《定海城区交通专项规划化》、《定海城区色彩规划研究》、《城东单元控制性详细规划》、《环南单元控制性详细规划》、《昌国单元控制性详细规划》、《定海区马岙街道形态规划设计》、《定海区双桥中心区及城市设计》、《定海区双桥中心控制性详细规划》、《定海区小沙片区规划研究》、《定海区小沙街道控制性详细规划》、《定海区干览镇城镇总体规划》。

修编4项。分别为：《定海区农村住宅建设布点规划（修编）》、《定海区盐仓片控制性详细规划（修编）》、《定海区白泉镇控制性详细规划（修编）》、《定海区马岙街道详细性规划设计（修编）》。